文件分发/回收记录表
序号123456789101112131415161718发放日期2015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/2文件编号YJ-QM-O1YJ-QP-01YJ-QP-02YJ-QP-03YJ-QP-04YJ-QP-05YJ-QP-06YJ-QP-07YJ-QP-08YJ-QP-09YJ-QP-10YJ-QP-11YJ-QP-12YJ-QP-13YJ-QP-14YJ-QP-15YJ-QP-16YJ-QP-17文件/资料名称质量手册文件与资料控制程序质量记录控制程序内部沟通控制程序管理评审控制程序内部审核控制程序人力资源与教育培训控制程序制程控制程序不合格品控制程序成品检验控制程序监测与试验装置控制程序进料检验控制程序纠正/预防措施控制程序数据分析控制程序生产设备控制程序生产过程控制程序利器管理控制程序样品制作控制程序版次数量A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份总经理※※※※※※※※※※※※※※※※※※管代※※※※※※※※※※※※※※※※※※签收部门行政部品管部业务部生产部资材部※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※备注第 1 页，共 6 页东莞市常平艺骏玩具厂
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序号1920212223242526272829303132333435发放日期2015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/2文件编号YJ-QP-18YJ-QP-19YJ-QP-20YJ-QP-21YJ-QP-22YJ-QP-23YJ-QP-24YJ-QP-25YJ-QP-26YJ-QP-27YJ-QP-28YJ-QP-29YJ-QP-30YJ-QP-31YJ-QP-32YJ-QP-33YJ-QP-34文件/资料名称工程变更控制程序客户满意度控制程序客户要求识别与合同评审控制程序与顾客交流及顾客投诉处理程序采购控制程序仓库管理控制程序产品标识与可追溯性控制程序生产计划控制程序重金属含量控制程序清洁卫生灭虫害控制程序产品紧急事故及召回程序外发管理程序产品防护程序防潮防霉控制程序易碎品（玻璃、陶瓷）、硬塑料控制程序版次数量A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份总经理※※※※※※※※※※※※※※※※※管代※※※※※※※※※※※※※※※※※签收部门行政部品管部业务部生产部资材部※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※备注先进先出作业程序原材料免检控制程序第 2 页，共 6 页
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序号3637383940414243444546474849505152发放日期2015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/2文件编号YJ-QP-35YJ-QP-36YJ-QP-37YJ-QP-38YJ-QP-39YJ-QP-40YJ-QP-41YJ-QP-42YJ-QP-43YJ-QP-44YJ-QP-45YJ-QP-46YJ-QP-47YJ-QP-48YJ-QP-49YJ-QP-50YJ-QP-51文件/资料名称产品防护控制程序化学品控制程序产品符合欧美安全性管理程序新产品试产控制程序 产品质量控制程序 客户品牌保护程序 产前会议控制程序验货管理程序 成品放行管理规定产品测试管理程序反不正影响第三方实验室管理程序产品风险评估和过程FMEA程序产品安全与法规控制程序特定人员资格控制程序外来文件控制程序紧急采购管理程序设备维修应急预案版次数量A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份总经理※※※※※※※※※※※※※※※※※管代※※※※※※※※※※※※※※※※※签收部门行政部品管部业务部生产部资材部※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※备注第 3 页，共 6 页
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序号5354555657585960616263646566676869发放日期2015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/2文件编号YJ-QP-52YJ-QP-53YJ-QP-54YJ-QP-55WI-CK-001WI-CK-002WI-CK-003WI-CK-004WI-XZ-001WI-XZ-002WI-XZ-003WI-XZ-004WI-SC-001WI-SC-002WI-SC-003WI-SC-004WI-SC-005文件/资料名称清洁管理控制程序关键岗位员工缺失替换方案与计划灾后恢复计划返工货和客人验货后的产品处理流程版次数量A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份总经理※※※管代※※※※签收部门行政部品管部业务部生产部资材部※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※备注仓库进料仓库领料退料仓库盘点批次管理制度工作环境管理(5S)细则清洁卫生灭虫害程序输美产品安全规范各职级人员任职要求生产工艺流程注塑机作业指导书碎料机作业指导书充棉机作业指导书跑码机作业指导书※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※第 4 页，共 6 页
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序号7071727374757677787980818283848586发放日期2015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/2文件编号WI-SC-006WI-SC-007WI-SC-008WI-SC-009WI-SC-010WI-SC-011WI-SC-012WI-SC-013WI-SC-014WI-SC-015WI-SC-016WI-SC-017WI-SC-018WI-QC-001WI-QC-002WI-QC-003WI-QC-004文件/资料名称激光镭射机作业指导书冲床作业指导书衣车作业指导书剪带机作业指导书检针机作业指导书打包机作业指导书碎棉机作业指导书注塑作业指导书裁床作业指导书车缝作业指导书手工作业指导书包装作业指导书检针机失效事故处理程序抽样计划表进料检验规范注塑检验规范裁床检验规范版次数量A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份总经理※※※※※※※※※※※※※※※※※管代※※※※※※※※※※※※※※※※※签收部门行政部品管部业务部生产部资材部※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※备注第 5 页，共 6 页
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序号8788899091发放日期2015/1/22015/1/22015/1/22015/1/22015/1/2文件编号WI-QC-005WI-QC-006WI-QC-007WI-QC-008WI-QC-009文件/资料名称车缝检验规范手工检验规范成品检验规范拉力测试规范摔箱测试规范版次数量A/01份A/01份A/01份A/01份A/01份总经理※※※※※管代※※※※※签收部门行政部品管部业务部生产部资材部※※※※※※※※※※备注签收第 6 页，共 6 页
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