双重预防体系

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安全、职业卫生“双重预防体系”文件

（ 年度）

体系单位： 公司

单位地址：联 系 人：联系电话：　

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　xxxx　编制

目　　录

1组织机构---------------------------------------------1

2全员培训--------------------------------------------2

3体系文件-----------------------------------------------------3

4责任考核---------------------------------------------------4

5风险点确定------------------------------------------------5

6危险源辨识分析---------------------------------------------6

7风险评价----------------------------------------------7

8安全风险图--------------------------------------------8

9风险控制措施------------------------------------------------9

10风险层级管控-----------------------------------------------10

11风险分级管控清单------------------------------------------11

12风险告知-------------------------------------------------12

13编制隐患排查标准清单------------------------------------13

14制定排查计划------------------------------------------14

15隐患排查实施--------------------------------------------15

16一般事故隐患治理-----------------------------------------16

17重大事故隐患治理-----------------------------------------17

18信息系统应用-------------------------------------------18

19信息上报------------------------------------------------19

20持续改进-评审--------------------------------------------20

21持续改进-更新--------------------------------------------21

22持续改进-沟通--------------------------------------------22

1组织机构红头文件

上面位置为单位红头格式

综字〔2019〕第007号

关于公司人事事项的决定

　　为进一步规范公司安全生产管理，建立双重预防体系建设领导机构, 明确人员责任与义务，签发任命文件如下：

aa，任命为公司级双重预防体系厂级管理员，负责对接管理事务，全面负责双重预防体系建设。

aa，任命为生产双重预防体系主要部门管理员，分管车间生产环节中各相关管理事务。

aa，任命为双重预防体系评估、协调执行员，分管各环节具体的执行、检查、评估、记录等事务。

aa，任命为双重预防体系主要技术管理员，负责技术环节安全支持、保障工作。

以上任命人员，自2019年9月10日正式任命到位，要求大家互相配合与支持，按法规要求管理落实，责任到位。

　　　　　　　　　　　　　 aa管理部

　xxxx2019年9月10日印发

2全员培训

培训计划表

双重预防体系培训计划表（2019年度）

参加培训人员

双重预防体系培训参加人员签到表

编制单位/部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

闭卷考试

双重预防体系建设培训试题

一、填空题：

1、根据风险点划分原则,风险点分为设备设施和作业活动

2、企业是建立和实施双重预防体系的主体。

3、双重预防体系建设标准体系包括通则、细则和实施指南三个层级

4、可接受风险是指根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。

5、按照关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作意见的通知要求,年底前,制定完善双重预防体系法规、标准和制度,高危行业和规模以上企业建立规范有效的双重预防体系，企业安全风险和隐患得到有效管控和排查治理,事故预防工作取得明显成效。

6、风险按照从高到低的原则划分为重大风险较大风险、一般风险和低风险,分别用“红橙黄蓝”四种颜色标示,实施分级管控。

7、危险有害因素分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素。

8、风险评价是对危险源导致的风险进行分析、评估、分级,对现有管控措施的充分性加以考虑,以及对风险是否可接受予以确定的过程。

9、隐患排查项目清单包括基础类隐患排查清单和现场类隐患排查清单。

10、根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围隐患分为一般隐患和重大隐患。

二、单项选择：

1、(　B　)是企业各类风险信息的集合。

A.风险点统计表、B.风险分级管控清单、C.危险源统计表

2、企业应建立完善的(　A　),形成激励先进、约束落后的工作机制。　

A.目标责任考核制度、B隐患排查治理制度、C.风险分级管控制度

3、全员参与风险分级管控体系建设是指企业从(　B　)到最高管理者,应参与风险辨识、分析、评价和管控。

A.安全管理人员、B.基层操作人员、C.职能部门负责人

4、开展隐患排查治理是企业安全管理的重要组成部分,是对(　C　)的持续有效进行排查确认、有效控制风险的重要方法。

A.危险源、B.风险点、C.风险控制措施

5企业风险分级管控体系应与企业现行安全管理体系紧密结合应在企业(　A　)、职业健康安全管理体系等安全管理体系的基础上,进一步深化风险分级管控,形成一体化的安全管理体系

A.安全生产标准化、B.现有安全管理体系、C.信息化系统

6安全生产条例规定:生产经营单位应当定期进行安全生产风险排查,对排查出的风险点按照危险性确定风险等级,对风险点进行(　C　)。

A.培训教育、B.公示、C.公告警示

7、以下(　A　)方面存在的问题或缺陷为基础管理类隐患。

A.安全生产责任制、B.场所环境、C.设备设施

8、生产经营单位对一般事故隐患,应当立即采取措施予以消除；对重大事故隐患,应当采取有效的安全防范和监控措施,制定和落实治理方案及时予以消除,并将治理方案和治理结果向(　B　)人民政府负有安全生产监督管理职责的部门报告。

A.省级、B.县(区、市)、C.设区的市

9、隐患排查应做到全面覆盖、责任到人。(　C　)

A.定期排查与日常管理相结合；B.专业排查与综合排查相结合；

C.以上两种均包括。

10经判定或评估属于重大事故隐患的,企业应当及时组织评估,并编制(　C　)。

A.应急预案、B.整改方案、C.事故隐患评估报告书

三、多项选择题：

1、危险源是指可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的(　BC　)

A.根源、B.状态、C.行为、D.物的因素

2、隐患是指企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的(　ABCD　)

A物的危险状态、B人的不安全行为、C管理上的缺陷、D环境因素

3、企业管控层级分为四级,那么企业重大风险应由(AB)管控层级进行控制管理。

(A)厂级、(B)部门级、(C)班组级、(D)岗位级

4、企业应组织以下人员开展本单位的隐患排查工作(ABCD)

A.安全生产管理人员、B.工程技术人员、C.岗位员工、D.厂级领导

5、隐患治理应保证(ABCD)和预案“五到位”。

A.整改措施、B.资金、C.责任、D.时限

四、判断题：

1、隐患排查的组织级别分别为公司级、部门级、车间级和班组级。(√)

2、所有企业的风险判定准则必须统一。(×)

3、企业应将安全风险评估结果及所采取的控制措施告知相关从业人员,使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的安全风险掌握落实应采取的控制措施（√)。

4、风险点操作及作业活动涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动,动火、进入受限空间等特殊作业活动可以不作考虑。(×)。

5、重大事故隐患排查、评估记录,隐患整改复查验收记录等,可以与一般隐患一同建档管理。(×)

6、风险管控的原则是上一级负责管控的风险,下一级必须同时负责管控,上一级可以提级管控下一级风险。(√)

7、企业在建立健全安全生产责任制时应明确各岗位在风险分级管控与隐患排查治理体系建设过程中的职责。(√)

8风险控制措施是指为将风险消除企业针对风险而采取的相应控制措施。（×)

9、双重预防体系建设是指安全生产风险管控体系与隐患排查治理体系,不包括职业卫生相关工作。(×)

10、风险指特定危害性事件发生的可能性和后果的结合人们常常将可能性L的大小和后果S的严重程度分别用表明相对差距的数值来表示然后用两者的和反映风险程度R的大小,即R=L+。(×)

五、简答题：

1、简述风险分级管控辨识程序。

　　答:确定风险点、辨识危险源、开展风险评价、制定风险管控措施、实施风险分级管控、实施效果验证、实现持续改进、规范文件管理。

2、通过隐患排查治理体系的建设,企业应有哪些改变。

　　答:全面排查出企业存在的作业活动和设备设施中的危险有害因素提升了危险源管控措施制定的准确性；通过风险分级管理,提升了管理的针对性和有效性；提升了员工安全培训教育的针对性和培训效果提升了安全检查的针对性和及时性；降低了因危险源控制措施落实不到位产生的隐患；降低了突发情况下员工应急处置响应时间，减少了对于安全检查人员的培训时间，降低了隐患整改治理成本；降低了事故发生的可能性。

3体系文件

安全生产责任制

xxxx

安全生产责任制度

编 号：ZHGLB-ZFGL001

版本号：ZFGL001

编制： 审核： 批准：

日期： 日期： 日期：

发布日期： 实施日期：本文件为公司行政管理文件

1.总 则

依据《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全法》及相关的法律、行政法规，制定本管理规定。生产环节规范纪律，按国家相关安全要求执行，实现安全无事故、无隐患。

事故分级：按照突发安全事故严重性和紧急程度分级。

工作原则：本着实事求是、切实可行的方针，贯彻如下原则。

坚持以人为本，预防为主。加强对安全事故风险防范，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性安全事故防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发安全事故的发生，保障生产与工作场所的安全。

坚持统一领导:接受政府环保部门的指导，各车间之间协同与合作，提高快速反应能力。

积极做好突发性安全事故思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训。

组织领导机构：

组 长：总经理

副组长：总经理助理

成 员：各主管部长。

现场负责人。

2.适用范围：公司所有员工。

3.安全生产要求：全面落实“安全第一，预防为主”的方针，切实搞好安全生产管理。设置公司安全管理委员会，下设安全管理小组、突发事件处置办公室。

安全管理委员会安全管理小组

主任：总经理，安全总负责人

副主任：总经理助理，协助总经理

组织成员：生产部长、综合部长、质量部长、技术部长、市场部长（含安全管理员）

安全管理委员会突发事件处置办公室：

办公室主任：总经理助理

副主任：生产部长、综合部长

组织成员：安全专员、质量部长、技术部长、市场部长、各组长

4.安全职责：详见《安全生产职责》

总经理：安全第一责任人。

总经理助理：协助总经理的工作。

安全管理员：安全检查与通报。

各部长：指挥具体的安全工作。

各组长：具体的安全工作检查与执行。

5安全生产培训：详见《安全生产培训》

三级安全教育：全体人员掌握

培训时间：培训次数与时间满足每年4*2H=8小时的要求。

6.违规处罚：

未正确穿戴劳保用品上岗人员，发现一次警告处理，发现2次公示通报处理，班组小晨会上自我作检查反省；发现3次进行处罚，每次按性质的严重程度处罚50-200元不等。处罚不服、思想不端正者，停工反思1-4小时，反思不到位者，劝离工作现场。相关工作由管理人员另行安排。

针对一些安全生产方面的检查，分为常规检查与专项检查，针对上级政府要求的专项检查，发现有违规操作要求加倍处罚的情形，另行通报。

经过通报处罚人员，当月考核工资中体现，财务人员见到书面通知时，纳入月度工资考核报表之中，当月工资扣罚处理。

7.本办法自发布日开始执行：本规定解释权归综合管理部。

附件：《安全生产责任制度：职责》

1总经理安全生产职责

负责企业的管理工作，把安全生产工作列入重要议事日程，与生产工作同计划、同布置、同检查、同总结、同评比、同奖惩，签发有关职业安全卫生工作的重大决定。

认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规，认真执行各项安全生产的法律法规和安全标准。

建立健全的安全管理责任制。设专职兼职安全管理人员，提高安全管理人员的专业素质，听取汇报，解决或审批安全生产中的重大问题。

审核重大灾害事故的预防和处理方案，事故应急救援处理预案。发生重大事故时，及时组织抢救、处理，向上级有关部门报告。

组织开展安全大检查，月周隐患排查并整改事故隐患，确保资金投入改善安全条件。

加强对各项安全活动的领导，决定安全方面的重要奖惩。

2主管安全生产工作负责人职责（部长）

对本企业的安全生产工作全面负责。

执行《安全生产法》及其他法律法规中有关安全生产的规定。

组织制订、修订分管部门的安全规章制度、安全技术规程和实施。

召开安全生产例会，分析安全生产动态，及时排查与解决安全生产中存在的问题或隐患。

安全与生产工作做到“五同时”，即计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，必须计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

审定本企业各项安全生产管理制度。

定期对职工安全教育和培训考核，开展企业的全面安全生产检查。

主持重大伤亡事故的调查、分析、处理、审定安全生产的奖惩事项。

及时如实向安全生产监督管理部门和上级主管部门报告企业事故。

3安全管理员安全生产职责（部长）

对安全生产负领导责任，保证国家和企业安全生产法令、规定、指示和有关规章制度在本车间、本部门贯彻执行。

组织实施有关安全生产方面的规定和技术规范。组织并落实安全生产方面的各项管理制度、操作规程和技改计划，并不断修改完善。

组织对新工人进行车间安全教育和班组安全教育；对员工进行经常性的安全思想、安全知识和安全技术教育；开展岗位技术培训，组织并参与班组安全活动，总结推广先进经验，奖励先进单位和个人。

组织安全生产月周检查，对查出的安全问题、隐患制定整改措施、落实。保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器材等处于完好，教育职工加强维护，正确使用。

对车间发生的事故及时报告和处理，要坚持“四不放过”的原则。

负责具体实施企业灾害的预防和应急演练，按安全计划推进实施。

做好安全工作管理台账、安全培训记录、隐患检查与对策记录、职业卫生达标等工作。

4班组长安全生产职责（生产部、各班组长）

贯彻执行有关安全生产的指令和要求，对班组员工在生产过程中的安全和健康负责。

组织和督促员工学习各项规章制度和安全技术操作规程，教育职工遵纪守法，正确使用设备和工具，要求职工按照规定穿戴劳动防护用品，制止违章行为。

负责新工人、转岗人员、复岗人员班组安全教育，对不合格的工人不安排上岗工作。

负责班组安全检查，发现不安全因素及时采取措施消除，落实防范。

做好生产设备、安全装备、消防设备、防护器材和急救器具的检查维护工作，保持完好和正常运行。教育员工使用劳保用品、用具，正确使用灭火器材。

发生事故立即组织抢救，保护好现场并立即上报，做到“四不放过”。

5工人安全生产职责（全体操作工）

认真学习和严格遵守各项安全生产规章制度，不违章作业，不违反劳动纪律，对本岗位的安全生产负直接责任，并制止他人的违章作业行为。

认真执行交接班制度，正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态，发现异常及时处理，岗位不能消除的及时向领导反映，并保护好现场，做好详细记录；发生事故如实反映，参加班组的有关事故调查和分析，查明责任，提出防范措施。

精心细心操作，严格按照操作规程作业，做好各项记录，交接工作必须交接安全情况，为交接工作创造安全生产的良好条件。

严格执行持证上岗操作制度，遵守岗位操作法，有权拒绝违章指挥、违章作业。险情严重时，有权停止作业，采取紧急防范措施。

爱护和正确使用岗位设备、工具、防护器具和消防用具。

参加班组安全活动，积极提出有关安全生产合理化建议，搞好作业现象卫生，环境要整洁，实现5S制度。

附件:《安全生产培训》：

总则：强化安全意识，提高安全素质，降低和避免生产意外伤害。

1培训目标：

新招用人员安全培训合格后上岗的实现率达到100%。

企业全员接受安全培训达标率100%。

安全管理人员安全培训率达到100%。

单位主要负责人安全培训率达到100%。

特种作业人员培训达到90%以上，复培复审完成率100%。

2培训内容：

管理人员的培训：

国家安全生产的方针、政策、法律和法规及有关行业的规章、规程、规范和标准。

安全生产管理的基本知识、方法与安全生产技术，有关模具行业安全生产管理知识。

国内外先进安全生产管理经验及典型事故案例分析。

工伤保险的政策、法律、法规和事故现场勘验技术以及急救处理措施。

新入厂工人的培训：

公司对新工人进厂进行三级培训制度，培训内容主要是安全生产基本知识，本单位安全制度等内容。

综合部培训施工现场安全生产状况和规章制度，作业场所和工作岗位存在的危险因素，防范措施及事故应急措施。

班组的培训：

班组全体职工的培训，由生产部负责，每周不少于小时。

现场每天的班前、班后会上说明安全注意事项，劳动纪律，各种机械设备操作规程，当日工作现场危险部位，检查各工种佩戴安全劳动保护情况。

班组培训岗位安全操作规程，生产设备安全装置，劳动保护（用具）的正确使用方法。

3.归口管理：本制度自批准之日起执行，在执行过程中如有争议，由综合管理部归口管理。

xxxx

综合管理部

2019年1月3日

风险分级管控制度

xxxx

风险分级管控制度

编 号：ZHGLB-ZFGL002

版本号：ZFGL002

编制： 审核： 批准：

日期： 日期： 日期：

发布日期： 实施日期：　

☆本文件为公司行政管理文件

一、目的

为认真惯彻落实安全保卫条例，规范公司内部安全保卫工作，保护人身、公司财产安全和公共财产安全，正确处置安全突发事件，特制定本《风险分级管控制度》。

二、编制依据

根据《中华人民共和国宪法》、《安全管理条例》等法律法规规定，制定本制度。

三、适用范围

适用于可能造成重大人身伤亡安全、重大经济损失以及较大社会影响的突发性事件。

四、事故等级：

1、低风险Ⅳ级：直接经济损失万元（含）以下；

2、一般风险事件Ⅲ级：直接经济损失（含）万元；

3、较大风险事件Ⅱ级：经济损失在1-10万（含）元；

4、重大风险事件Ⅰ级：给公司造成的经济损失达人民币10万元（含）以上事件；

5、安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色代表。

6、按照生产功能、空间界限相对独立的原则将全部作业场所网格化。将各网格风险等级在厂区平面布置图中利用“红橙黄蓝”四色进行标注，形成安全风险四色分布图，当风险标注位置重叠时，应用风险管控清单予以说明。如技术可行，企业可用空间立体布置图进行标示。

7、对动火作业、受限空间作业、临时用电、高处作业、吊装作业、断路作业、动土作业、盲板抽堵作业、危险品运输等作业活动难以在平面布置图中标示的风险，应利用统计分析的方法，采取柱状图、饼状图等方式，绘制作业安全风险比较图。

五、 安全风险分级管控

安全风险分级管控应遵循以下原则：

分类、分级、分层、分专业，逐一明确企业、车间、班组和岗位的管控重点、管控责任和管控措施。

重大安全风险应由企业级组织进行专项管控。

安全风险控制资源投入如安全专项资金、升级改造、监测监控等应根据安全风险等级确定优先等级。

按照消除、限制和减少、隔离、个体防护、安全警示、应急处置的顺序控制。

企业应建立安全风险分级管控工作制度，制定工作方案，分别落实领导层、管理层、员工层的风险管控职责和管控清单，确保风险分级管控各项措施落实到位。

企业应结合安全风险特点和安全生产法律、法规、规章、标准、规程的规定制定风险控制措施，包括以下方面的内容：工程技术；安全管理；人员培训；个体防护；应急处置。

企业应建立安全风险管控清单，清单的主要项目包括风险点、场所部位、生产设施、能量源或能量载体、事故类型、风险等级、管控措施、责任部门、责任人等，举例见附录J。

企业要高度关注运营情况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，确保安全风险始终处于受控范围内。

风险评估结果为重大风险和较大风险时，应明确不可容许的危险内容及可能触发事故的因素，采取针对性安全措施，并制定应急措施。

风险评估结果为一般风险时，对现有控制措施的充分性进行评估，检查并确认控制程序和措施已经落实，需要时可增加控制措施。

风险评估结果为低风险时，维持现有管控措施，对执行情况进行审核。

作为重大安全风险进行管控的，必须制定重大安全风险管控措施。重大安全风险管控措施应至少包括以下内容：

建立完善安全管理规章制度和安全操作规程，并采取有效措施保证其得到执行。

建立健全安全监测监控体系并保证其有效性和可靠性。

明确关键装置、重点部位的责任人或者责任机构，并定期对安全生产状况进行检查，及时消除事故隐患。

在重大安全风险的工作场所和岗位，设置明显的告知牌及警示标志。

以岗位安全风险及防控措施、应急处置方法为重点，强化员工风险教育和技能培训。

企业利用信息化技术，建立安全风险信息管理系统，形成电子化的安全风险分布图。安全风险信息管理系统可以与隐患排查治理等相关信息管理系统相融合。

企业在建设项目规划设计阶段或生产经营活动组织实施之前，根据相关的基础资料，辨识和分析建设项目、生产经营活动潜在的风险，查找规划设计中的缺陷和不足，及早采取改进和预防措施，实现安全风险全过程管控。

企业应在安全风险分级管控的基础上，对照安全风险管控清单中的危险源，依据各危险源的控制措施和标准、规程要求，编制隐患排查治理清单，至少应包括排查内容、排查标准和排查方法。

六.安全风险公告警示

6. 1企业应建立完善安全风险公告制度，并针对辨识评估出的安全风险，加强风险教育和技能培训，确保所有管理者和员工都掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施。

6. 2企业应公告本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，对重大风险、较大风险在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对于一般风险和低风险可采用设备风险告知牌和岗位安全风险告知卡等形式进行安全风险公告警示。

七、应急组织机构及其职责

应急小组架构

八、预警及措施　

按照突发安全事件的严重性、紧急程度和可能波及的范围，根据事态发展情况和采取措施的 效果，预警可以升级、降级或解除

根据“有备无患”的原则评估，当符合“三级”的突发安全事件即将发生或发生的可能性增大时，应按照相关应急预案进入预警状态

应急响应 ：安全事件发生后，现场目击人员要立即向周边人员发出预警警报，拨打保安队长电话、保安室值班电话，如有人员伤亡，立即拨打医疗急救电话120，情况严峻时拨打110，在拨打外部应急电话应先征得部门领导同意。保安队长接到报警电话后，立即组织值勤保安和备勤人员前往事故发生点，组织应急处置，并将情况第一时间向上级报告。同时安排现场人员拍摄好第一现场照片和其它资料以便事件调查。

九、针对安全突发事件处置预案

、突发安全、火灾、事故等，应急处置领导小组（以下简称事件处理小组）人员接报安全问题或重大隐患问题或发现斗殴、流氓、暴力等事件，要第一时间通知当班人员及事件处理小组领导赶往现场；

、查明安全问题：治安问题查明闹事人是否带有凶器及其人数、地点；安全问题疏散周转人员，阻止事态进一步恶化；

、向小组领导报告安全事件发展情况，根据事件发展的严重性，建议是否报案110，是否外联119，120等电话，并及时调动相关资源，归避问题的扩大化；

、对现场进行保护，对环境进行观察、采取正确的措施，对可疑问题、人员进行监视。

十、应急保障

后勤保障：采购部、行政部确保、应急器材装备、车辆、食品、饮品等物资的供给，提供强有力的后勤保障；

经费保障：物质采购的资金和其它应急用款的调拨；

基础保障：保障供水、供电、供车、用人、部门急救药箱、当地联系医疗机构120；

保险理理赔：需保险机构参与赔付的事件，由应急办公室及时与之沟通。

十一、应急培训演练及应急能力考核

1、部门应加强员工宣传教育工作，普及突发事件预防常识，增强员工的防范意识和心理准备，提高员工的防范能力。该类培训与宣传，每年至少2次；通过集中学习形式或采取火灾模拟演练进行。

2、本部门应急小组应加强应急工作人员的培训和管理，各主管、专员应根据自身板块实际情况，并结合应急系统化要求，打造应急力量。应急性质的培训每年至少2次，如果事故或其隐患出现，则必须适时培训；培训方式主要是结合工作实践，以“应急意识”促进提高。

3、应急小组定期组织突发事件应急演练，提高防范和处置突发性事故的技能，增强实战能力。综合应急演练每年至少进行一次。

4、应急能力考核：为保障突发事件应急体系始终处于良好的战备状态，并实现应急体系持续改进，应急小组应对各应急制度和工作程序的执行与完善情况，队伍建设、人员培训与考核、应急装备和经费管理与使用等情况，实行不定期的监督、检查。

十二、各部门应急电话

安全管理：电话110报警；内部人员管理人员

消防安全：电话119火警；内部人员生产部

职业卫生急救：电话120急救；内部人员

安监局报告：热线电话12369；

十三.归口管理：

本制度自批准之日起执行，在执行过程中如有争议，由综合管理部归口管理。

xxxx

综合管理部

2019年01月03日

隐患排查治理制度

xxxx

隐患排查治理制度

编号：ZHGLB-ZFGL003

版本号：ZFGL003

编制： 审核： 批准：

日期： 日期： 日期：

发布日期：　 实施日期：　

☆本文件为公司行政管理文件

为了进一步加强贯彻执行国家相关法律法规和安全生产方针，最大限度确保xxxx员工的生命安全、身体健康和公司财产不受损失，制度本xxxx公司《隐患排查治理制度》如下：

1、明确隐患分析排查管理责任。根据隐患的等级确定各级负责人，并明确各自具体责任，特别是各级隐患的排查责任。除各车间领导、班组长、作业人员必须每天自查外，还规定各级责任人、领导成员定期参加排查。

2、加强xxxx公司部级、车间级、班组长级各级领导和职工的教育和培训。隐患分析排查管理得到贯彻执行及执行质量的高低，在很大程度上取决于人员的安全意识、安全知识和安全技术水平。隐患分析排查管理过程中必须加强领导和职工的安全教育、培训，提高其综合素质，以推动管理活动的有效进行。

3、严格事故隐患的定期分析排查，分专业综合管理，排查和整改结果实行文件化。

4、安全管理人员对所管辖范围内负责全面检查，对查出的隐患现场立即处理。

5、对查出隐患不能及时处理的，必须立即上报上级部门并做好记录，重大问题直接报送总经理或企业法人。

6、对停止作业进行整改的项目，要停一次整一次搞好一处，并及时回头复查。

7、对查处现场问题隐患，要做到派人蹲着不走，盯着不放，按照制度措施严格督促整改到位，有问题关闭报告，安全通报。

8、对疑难或认识不统一的问题，要请示有关部门领导处理或总经理，不能悬而不决。

9、安全管理人员对有发生事故危险的作业场所，有权立即停止作业，并撤出人员报有关领导。

10、属于安全生产责任不落实，隐患排查不到位的，要追查有关负责人员的责任。

11、做好重大危险源管理的基础工作。除建立健全各项规章制度外，还要健全重大事故隐患点悬挂标志牌，标明危险等级和负责人。

12、要定期（年度、季度、月度及每周）组织安全检查，建立隐患排查台账，要将检查时间、检查内容、检查人、检查出的问题、整改措施、完成时间等记录上帐。原则上公司级安全检查每个月不少于一次，除此之外，还要根据季节变化、节假日安排以及县政府（中牟县安监局、园区管委会、消防大队或片警负责区等）相关通知或会议要求，开展专项检查。安全检查中发现的隐患、问题、整改要求及整改复查情况均应按要求如实填写。

13、建立隐患治理台帐，台账记录中要有隐患名称、隐患级别、隐患所在班组、计划费用、实际费用、资金来源、整改方案（方案要具体）、完成进度、负责人、计划完成时间、实际完成时间等。隐患整改要严格按照“五定”原则进行（即定临时防范措施、定整改方案、定负责人、定整改完成时间、定资金来源）。

14、建立事故台账，事故台帐按照事故管理制度要求，事故实行归口和分级管理。事故台帐要记录所发生的各类事故，包括火灾、爆炸、设备、生产、交通、人身、质量、污染和其他事故。要记录事故发生所在地点、发生日期、事故类别、事故经过，并严格按照“四不放过”原则，进行事故原因及责任分析，详细填写应吸取的教训、采取的防范措施和处理意见等。

本规定归属管理：综合管理部

综合管理部

2019年01月03日

运行考核制度

xxxx

安全考核奖惩制度

编号ZHGLB-ZFGL004

版本号：ZFGL004

编制： 审核： 批准：

日期： 日期： 日期：

发布日期： 实施日期：　　　

☆本文件为公司行政管理文件

1、目的

为严格执行xxxx公司制定的各项安全管理制度，杜绝各类安全违章现象，引导xxxx公司员工搞好xxxx公司的安全生产，保障员工人生安全，特制定本考核制度。

2、范围

xxxx公司所有员工及在厂内施工相关方成员。

3、职责

各部门负责本部门一般安全活动的考核奖惩。

各部门负责对本部门业务相关方安全活动执行监督考核。

综合管理部负责xxxx公司级安全奖罚考核，生产部负责生产班组安全奖罚考核。

重大安全违纪、安全责任事项考核需报总经理。

重伤以上安全事故及辞退开除的考核经分管经理审核后报总经理批准执行。

对于安全生产有重大贡献或有重大失误触犯法律的人员，由质检、综合管理部组织查实后提出奖惩意见，报分管经理审核、总经理审批，必要时再向政府或司法部门申报。

4、总则

公司安全方面罚款由财务部列入专帐保管，每月将账户明细表报总经理。

安全奖励资金来源于xxxx公司的安全罚款及安全专项资金。

公司综合管理部根据各部门安全管理工作开展情况和安全控制效果，不定期进行奖励或处罚考核。

安全奖励分为通报表扬、记功、经济奖励、晋升工资等形式。

安全处罚分为警告、通报批评、经济处罚、行政降级等形式。

各级管理人员(含班组长、专兼职安全员)对于事实清楚，证据确凿的违章违纪行为和影响安全文明生产、环保管理以及职业卫生的现象，可以依据本制度相关条款当场作出相应的处罚决定，对于安全生产有功的人员和部门应及时提出奖励的建议。

各级管理人员所做出的奖惩决定不得超出自己的职权范围。

所有安全生产奖惩的决定均应以书面形式作出，记录在案，并报送xxxx公司综合管理部存档备案，以适当的形式予以公示。

部门或个人对xxxx公司内部的奖惩持异议的，有权向xxxx公司总经理陈述申辩或司法诉讼。xxxx公司不得因当事者陈述申辩而加重处罚或取消奖励。受理陈述申辩者应当全面客观公正地进行调查，确有不妥的，必须在原范围内予以更正公示。

各部门应建立内部考核分配细则，细化奖惩制度，正确引导员工重视安全工作，以避免简单地平均分摊。

5、奖励

、对安全工作有以下成绩之一者，给予表彰和奖励，奖励金额在50元～2000元。

各级管理人员积极贯彻安全生产方针、规定及xxxx公司安全规章制度成绩突出的。

对违章指挥、违章作业能及时制止，发现事故能立即采取措施或及时报告上级因而避免了事故或减轻了事故的危害程度的。

模范地遵守规定、各项安全管理制度和安全操作规程，及时发现和排除事故隐患，避免了重大事故的发生或在事故中积极投入事故抢险，方法得当，减少了人员伤亡和财产损失的。

对安全管理、安全技术、职业健康卫生方面提出行之有效的建议者，或在安全技术上有重大改革具有显著成绩者。

对安全生产工作成绩特别突出的班组授予“安全生产先进集体”称号。

6、处罚

有下列情况之一者，警告或通报批评，处50元～500元罚款，追究安全管理员或班组负责人责任，违反国家法律的，由国家法律机关追究其刑事责任。

不认真执行安全生产方针，不按规定进行安全教育和培训，职工缺乏安全知识而造成事故的。

安全管理制度不认真执行、落实文件要求及xxxx公司各项安全管理制度的。

岗位管辖范围内各项安全检查不到位，记录不完整的。

隐患整改不及时、防范措施不得力，未对危险场所或操作提供安全操作规程的。

对违章作业现象不及时制止，对当事人不及时进行安全教育（现场检查记录）的。

隐瞒事故或不按事故报告程序及时报告事故，事故发生后未按“四不放过”的原则及时处理的。

放弃安全工作，只重生产，致使管理混乱而造成事故的。

违章指挥，强行命令职工违章操作致使发生事故的。

由于巡检不力，造成重大事故的。

忽视安全工作，玩忽职守造成事故的。

不服从管理，且态度蛮横无理的。

对制止违章作业、违章指挥或对揭发隐瞒事故人员进行各种方式报复的。

有下列行为之一者，追究当事人或事故肇事者责任，并处50元～500元罚款。

违章作业或违章指挥未造成事故的。

发现有违章指挥、违章作业或事故隐患不采取措施、不及时报告者。

事故发生后，隐瞒事故真象，包庇事故肇事者甚至嫁祸于人者。

事故发生后，拒不接受调查或态度蛮狠无理者。

对造成事故的责任者，根据责任分析结果，按照xxxx公司安全事故处理办法进行处理，违反国家法律的，由国家法律机关追究其刑事责任。

对连续发生安全事故（半年内超过2起，一年内超过3起）的部门或个人，给部门负责人、事故责任者分别处以200-500元罚款。

生产作业人员有下列情形的，处20～500元罚款，造成事故的承担相应的事故责任。

不认真履行工作职责，工作中违纪违规。

安全检查或交接班制度执行不严，无完整记录。

伪造交接记录、设备运行记录、安全检查记录等记录。

生产作业过程中，不按安全规程要求使用、维护安全防护器具。

操作错误、忽视安全、忽视警告。

造成安全装置失效。

物体(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生产用品等)存放不当。

冒险进入危险场所。

攀、坐不安全位置(如设备平台护栏、移动工作台、吊车吊钩)。

在起吊物下作业、停留。

机器运转时非专业人员加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作。

在必须使用个人防护用品用具的作业或场合中，忽视劳保用品的使用。

对易燃、易爆、有毒等危险物品处理错误。

不认真执行安全操作、维修规程。

在多人合作的工作场所未履行应有监护和协作责任。

不服从管理，且态度蛮横无理。

明显违章、重复违章或后果严重（含可能的后果）时，可加重处罚力度。

部门有下列安全隐患之一的，视情节轻重可处部门100～1000元罚款。

防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷。

设备、设施、工具、夹具、吊具、电柜等附件有缺陷。

个人防护用品用具：防护服、手套、护目镜及面罩、呼吸器官护具、听力护具、安全带、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷。

生产与施工场地环境不良、污染问题。

7、其他行为的考核

违反“施工现场工地内不准”的处20～500元罚款，造成事故的承担相应的事故责任。

工地内不准:不准吸烟；不准带小孩进入；上班时间不准睡觉、干私活、离岗和干与生产无关的事；班前12小时、班中不准喝酒；不准使用汽油等挥发性强的可燃液体擦洗设备、用具和衣物；不按xxxx公司规定穿戴劳动防护用品(包括工作服、工作鞋、工作帽等),不准进入生产岗位；安全装置不齐全的设备不准使用；不是自己分管的设备、工具不准动用；检修设备时安全措施不落实,不准开始检修；停车检修后的设备,未经彻底检查不准启动；不系安全带,不准登高作业；脚手架、跳板不牢，不准登高作业。

违反“操作工的六严格”的处20～500元罚款，造成事故的承担相应的事故责任。

操作工的六严格：严格进行交接班；严格进行巡回检查；严格控制安装技术指标；严格执行操作规程；严格遵守劳动纪律；严格执行有关安全规定。

8、“安全生产先进集体”评比考核（只对班组）

安全生产先进集体评比每年评比一次，由生产部年终推荐。评委由来自xxxx公司各部门领导人员组成。对每次评比出的第一名颁发“安全生产先进集体”牌匾，同时集体成员每人给予经济奖励200元。

安全生产先进集体评比条件：

否决项：岗位职工发生轻伤以上事故；岗位发生未穿戴防护用品工作；岗位职工发生抽烟、岗中喝酒现象；岗位职工发生偷盗、打架现象。

评比条件：

班组安全生产规章制度齐全，有安全生产责任制、岗位责任制、安全操作规程、交接班制、检查记录，全班组人员熟知车间各项制度。

开展班组安全教育，对新职工（包括临时工）能进行不低于16学时的第三级安全教育。对全班组人员组织安全技术和规章制度的学习，在车间组织的安全考试中，平均成绩达到85分以上。

每周有计划地组织班组安全日活动，记录齐全完整。能从本车间、兄弟班组或其他企业发生的事故中吸取教训，并对本班组各岗位可能发生的事故进行预先分析，制定对策。

坚持班前讲安全，班中查安全，班后评安全，认真执行各项安全规章制度。

岗位消防器材、防护器材及安全标志完整好用、定点存放，有人负责检查，有人负责保管，未发生因保管不当丢失现象。

有健全完善的安全管理网络、安全管理台账。要求明确各级人员安全职责，台账记录清楚、字迹工整、内容齐全、保存完好。

岗位设备完好。

工作场所原材料、半成品、成品做到定位、定置管理，安全通道畅通，作业场所物料堆放整齐，生产现场整洁。

按岗位操作法、安全操作规程等精心操作，岗位职工无违章违纪考核。

按时做操作记录，原始记录清晰、整洁、真实、无差错。

维护保养设备，无脱岗、睡岗、做与工作无关的事的现象。

全班组人员无违反安全纪律的现象。

参加检修作业，能够严格按照检修规程执行，无无证作业行为。

本班组人员按规定穿戴好劳保用品。

xxxx

综合管理部

2019年01月03日

岗位安全操作规程

xxxx

岗位安全操作规程

编 号：ZHGLB-ZFGL005

版本号：ZFGL005

编制： 审核： 批准：

日期： 日期： 日期：

发布日期：　　　　实施日期：　　

☆本文件为公司行政管理文件

1行车安全操作规程

行车应由持操作证的同志操作，操作时精力应集中。

每班运行前进行一次空载试验，检查各部位有无缺陷，安全装置是否灵敏可靠。

行车运行时，应先鸣信号，观察周边潜在碰撞因素，禁止吊物从人头驶过。

吊物接近额定负荷时试吊，即在距地面不太高的空中起落一次，以检查制动系统是否可靠。

当行车发生危险时，无论何人发出紧急停车信号，均需停车。

工作中必须遵守“十不吊”，即指挥信号不明或多人指挥不吊，超过负荷不吊，工件捆扎不牢不吊，吊物上站人不吊，安全装置失灵不吊，物体埋在地下不吊，照明不足不吊，斜拉斜吊不吊，物体锐角处不垫软物不吊，物体下有人不吊。

当吊运重物降落到最低位置时，卷筒上所存的钢丝绳不得少于两圈。

在行车停止使用时，不得悬挂重物。只有将重物卸下后，并将吊钩升到适当高度，控制手柄停在零位上，再切断电源停用。

2冲床安全操作规程

冲床操作工学习掌握设备的结构、性能，熟悉操作规程并取得操作许可方可独立操作。

正确使用设备上安全保护和控制装置，不得任意拆动。

检查机床各传动、连接、润滑、防护保险装置是否正常，装模具螺钉必须牢固，不得移动。

机床在工作前应作空运转2-3分钟，检查控制装置的灵活性，确认正常后方可使用，不得带病运转。

安装模具时要牢固，上、下模对正，保证位置正确，机床试冲（空车），确保在模具处于良好情况下工作。

开机床前要注意润滑，取下床面上的一切浮放物品。

冲床运转冲制中，操作者站立要恰当，手和头部应与冲床保持一定的距离，并时刻注意冲头动作，严禁与他人闲谈。

冲制或装取短小工件时，应用专门工具，如磁力吸取装置，不得用手直接送料或取件。

冲制或装取长体形尺寸的零件时，应设定安全托料架或采取其它安全措施，以免受伤。

单冲时，手脚不准放在手控台、脚闸上，必须冲一次手按（或脚踏）一下，严防事故。

两人以上共同操作时，负责按（踏）操作者，必须注意送料人的动作，严禁一面取件，一面操作机床。尾件需要在模具中留件，工件实行本检制度。

工作结束时及时停机，切断电源，擦拭机床，整理环境。

3钳工操作规程

掌握钳工工具的安全操作方法，使用手锤、大锤不准戴手套。不准用扳手、锉刀等工具代替手锤敲打物件，不准用嘴吹或手摸铁削，以防伤害眼和手。刮剔的工件不得有凸起、毛刺。

工作台两边凿铲物间加安全网，平面工作台一面靠墙作业。凿、铲工件及清理毛刺时，严禁对着他人工作，要戴好防护镜，以防止铁削飞出伤人。使用锉刀、刮刀、手锤、台钳等工具前应仔细检查是否牢固可靠，有无损裂，不合格的不准使用。

用台钳夹持工件时，钳口不允许张得过大（不准超过最大行程的2/3）。夹持圆件或精密工件时应用铜垫，以防工件坠落或损伤工件。

检修设备要放置稳固，高空检修作业要系安全带。

设备试运转应严格按照各项安全技术措施进行。

物件拼装、摆放、移动、翻身时撬杠支点要垫稳，滚动、滑动时前后不可站人。

在有倒链吊起的部件下检修，组装时应将链子打结保险，并用垫木或支架垫稳。

设备浇灌的场地要通风良好，严禁烟火。

钻小工件时，必须用夹具固定，不准用手拿着工件钻孔，使用钻床加工工件时，禁止戴手套操作。使用砂轮机按砂轮机的安全操作规程进行。

用汽油和挥发性易然品清洗工件，周围应严禁烟火及易然物品，油桶、油盘，回丝要集中堆放处理。

使用扳手紧固螺丝时，应检查扳手和螺丝有无裂纹或损坏，在紧固时，不能用力过猛或用手锤敲打扳手，大扳手需要套管加力时，应先检查可靠性。

用手提砂轮及磨削作业前，仔细检查砂轮片是否有裂纹，防护罩是否完好，电线是否磨损，是否漏电，运转是否良好。用后放置安全可靠处，防止砂轮片接触地面和其他物品。

使用非安全电压的手电钻、手体砂轮时，应戴好绝缘手套，并站在绝缘橡皮垫上。在钻孔或磨削时应保持用力均匀，严禁用手触摸转动的砂轮片和钻头。

使用手锯要防止锯条突然折断，造成割伤事故；使用千斤顶要放平提稳，不顶托易滑地方以防发生意外事故，多人配合操作要有统一指挥及必要安全措施，协调行动。

使用剪刀剪铁皮时，手要离开侧刀口，煎下边角料要集中堆放，及时处理，防止刺戳伤人；带电工件需焊补时，应切断电源施工。

维修机床设备，应切断电源，取下保险丝并挂好检修标志，以防他人乱动，盲目接电，维修时局部照明用灯，应使用低压（36V以下）照明灯。

不得将手伸入已装配完的变速箱，主轴箱内检查齿轮，检查油压设备时禁止敲打。

高空行业（3米以上）时，必须戴好安全带，梯子要有防滑措施。

使用强水、盐酸等腐烛剂时要戴好口罩，耐腐烛手套，并防止腐烛剂倒翻。操作时要小心谨慎，防止外溅。

设备检修完毕应检点工具是否齐全，在确认没有遗留在设备里时，方可启动机床试车。

4剪板机及折弯机安全操作规程

剪板机应有专人负责使用和保管。操作者必须熟悉机床的结构、性能。使用前进行电、液、料、环境等相关检查。

禁超负荷使用剪板机，不得剪切淬火钢料、硬质钢、高速钢、合金钢、铸件及非金属材料。

刀片刃口应保持锋利，刃口钝或损坏，应及时磨修或调换。剪下物流下移时严禁用手接料。

多人操作时应有专人指挥，配合要协调，脚踏板放在周边无异物处。

剪板机上禁止同时剪切两种不同规格的材料，不准局部重叠及错位剪切。

剪板入料时禁止把手伸进压板下面操作。剪短料时应另用铁板压住，剪料时手指离开刀口至少50毫米。

用撬捧对线后，应立即将撬捧退出方可剪切，如铁板有走动，应用木枕塞牢，以免压脚下来后撬捧弹出伤人。

剪好的工件必须放置平稳，不要堆放过高，一般要求高度小于米，不准堆放在通道上。边角余料及废料要及时清理，保持场地整洁。

折弯机的安全操作也需要遵守本规程。

5钻床操作规程

认真执行《金属切削机床通用操作规程》有关规定。

认真执行下述有关钻床通用规定：

工作必须夹紧在工作台或虎钳上，在任何情况下均不准用手拿着件钻孔。

开始钻孔和孔将要钻通时，用力不宜过大；钻通孔时，工件下面一定要加垫，以免钻伤工作台或虎钳；用机动进给钻通孔，当接近钻透时，必须停止机动改用手动进给。

使用接杆钻头钻深孔时，必须勤排切屑；钻孔后需要锪（铣）平面时，须用手扳动手轮微动锪（铣）削，不准机动进给。

拆卸钻头、钻套、钻夹头等工具时，须用标准楔铁冲下或用钻卡扳手松开，不准用其他工具随着敲打。

钻头磨修时，按规定要求操作，需要试钻作业。

摇臂钻床钻孔前，须将摇臂及主轴箱调到需要位置并夹紧后，方可工作。

改变主轴回转方向时，要先停主轴后换向，不准突然改变主轴回转方向。

用移动式摇臂钻床钻孔时，须将钻床放平、放稳、固定牢靠后，方可工作。

摇臂钻床工作后，将主轴箱放在靠近立柱一边，摇臂降到立柱下部位置。立式钻床工作后，将工作台降到最低位置。

6砂轮机安全操作规程

砂轮机要有专人负责，经常检查，以保证正常运转。

使用前应检查砂轮是否完好（不应有裂痕、裂纹或伤残），砂轮轴是否安装牢固、可靠。砂轮机与防护罩之间有无杂物，是否符合安全要求，确认无问题时，再开动砂轮机。

操作者必须戴上防护眼镜。

砂轮机严禁磨削铝、铜、锡、铅及非金属。

砂轮机开动后，要空转3分钟，待砂轮机运转正常时，才能使用。

使用砂轮机时，人不得直对砂轮运转方向。

磨刀件或刀具时，不能用力过猛，不准撞击砂轮。

在同一块砂轮上，禁止两人同时使用，更不准在砂轮的侧面磨削，磨削时，操作者应站在砂轮机的侧面，不要站在砂轮机的正面，以防砂轮崩裂，发生事故。

砂轮不准沾水，要经常保持干燥，以防湿水后失去平衡，发生事故。

砂轮磨薄，磨小，使用磨损严重时，不准使用，应及时更换，保证安全。

砂轮机用完后，应立即关闭电门，不要让砂轮机空转。

7数控车床安全操作规程

开机前，应熟悉机床的传动系统和各手柄的功用，并检查变换手柄是否在定位位置。

开机后，应检查系统显示、机床润滑系统是否正常；开车预热机床10～20分钟后，排查异响。进行零点确认操作。

操作机床面板时，只允许单人操作，其他人不得触摸按键。

加工程序编制完成后，先确认制件与图纸或实物的一致性，必须先模拟运行程序，待程序准确无误后，再启动机床加工。

在自动加工过程中，禁止打开机床防护门。

刀架换刀时，必须先将刀架移至安全位置再换刀。

发生紧急情况时，必须立即按急停开关（红色）并等技术人员来处理。

下班前要清除铁屑，擦净机床。先按下急停开关，再关闭系统电源，最后关闭机床总电源。

禁止未经培训人员操作本机床；未经管理人员许可，禁止操作本机床。

必须严格按《机械加工人员安全规程》操作。

8机加工车间安全操作规程

穿好工作服，扣紧袖口，头发较长的工人一律戴帽子，不准戴手套、围巾进行工作，毛衣必须穿在里面，以免被卷入机床旋转部分，发生事故。

未能了解机床性能或未经指导同意，不得任意启动机床进行工作。

工作前必须检查周边环境，工作参数相匹配，刀具、工件夹得牢固可靠。

按照螺母或螺钉头的大小选用合适搬手，搬手用完后必须取下（特别是运转部分）。

不准把任何刀具、量具、工件及其他东西放在机床床面上或产生运动的部分。

二人或二人以上，同在一台机床上进行工作时，必须分工明确，彼此照顾。特别在开动机床时，开车者必须向他人声明开车。

开车前必须注意下列事项：

手试动车头、刀架、工作台、及其他运转部分，在工作时是否会彼此碰撞，或受到阻碍。

检查各手把是否已放在一定位置。

一切防护装置必须盖好，装牢。

不准把刀具先切在工件上再开车。

开车后必须注意下列事项：

不要用手接触工件、刀具及机床其他运转部分，身体也不要在机床上。

不准用棉纱或其他东西擦拭机床和工件（必要时必须停车）。

吃刀时必须缓慢小心，以免损坏刀具或机床。

切削时头不要与工太接近，切实注意，不可在正对切屑飞出方向来观察加工。

机床运转时不可变换速度。

切下之切屑（特别是带状切屑）不要用手去清除。

如遇刀具断裂、马达、机床发生不正常音响或漏电及操作发生故障时，立即停车处理。

机床开车后，电机不转，立即关闭机床电源，以免烧坏电机。

严禁不停车就离开工作地点。

工作完毕，必须整理好工具并把机床打扫干净，并对机床加油润滑。

9激光切割机安全操作规程

开机前，应熟悉机床的各操作系统和各手柄的功用，并检查变换手柄是否在定位位置，供气与供水、制冷是否正常。

开机后，应检查系统显示、机床润滑系统是否正常；开车预热机床10～20分钟后，排查异响。进行零点确认操作。

操作机床面板时，只允许单人操作，其他人不得触摸按键，操作人员按要求穿戴护目镜等劳保用品。

加工程序编制完成后，先确认制件与图纸或实物的一致性，必须先模拟运行程序，待程序准确无误后，再启动机床加工。

在自动加工过程中，禁止打开机床防护门。

装取工件时，必须先将主轴工作头移至安全位置。

发生紧急情况时，必须立即按急停开关（红色）并等技术人员来处理。

下班前要清除切屑，擦净机床。先按下急停开关，再关闭系统电源，最后关闭配电柜电源。

禁止未经培训人员操作本机床；未经管理人员许可，禁止操作本机床。

必须严格按《机械加工人员安全规程》操作。

本规定归属管理：综合管理部

xxxx

2019年01月03日

4责任考核

体系运行考核制度

xxxx

体系运行考核制度

编 号：ZHGLB-ZFGL006

版本号：ZFGL006

编制： 审核： 批准：

日期： 日期： 日期：

发布日期： 实施日期：

☆本文件为公司行政管理文件

1.总 则

依据《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全法》《企业安全生产风险隐患双重预防体系建设规范》及相关的法律、行政法规，制定本管理规定。生产环节规范纪律、制度，按国家相关安全要求执行，实现安全无事故、无隐患，落实《河南省企业安全生产风险隐患双重预防体系建设评估标准》，特制定本双重预防体系运行考核制度。

2.适用范围：公司所有员工。

3.安全生产要求：全面落实“安全第一，预防为主”，切实搞好消防、安全生产管理。设置公司消防、安全管理委员会，下设管理小组、突发事件处置办公室。

安全管理委员会安全管理小组

主任：法人、总经理，安全总负责人

副主任：任命总经理、助理（协助总经理），负责具体工作环节全面的管理工作。

组织成员：生产部长、综合部长、质量部长、技术部长、市场部长（含安全管理员）。

安全管理委员会突发事件处置办公室：

办公室主任：总经理、助理

副主任：生产部长、综合部长

组织成员：安全专员、质量部长、技术部长、市场部长、各组长

4.安全职责：详见《安全生产职责》

总经理：安全第一责任人。

总经理助理：协助总经理的工作。

安全管理员：安全检查与通报。

各部长：指挥具体的安全工作。

各组长：具体的安全工作检查与执行。

5.奖罚制度：

明确考核奖惩的标准：全年无消防、安全问题及隐患的岗位人员，进行年终奖励100-500元。未按消防、安全生产风险隐患双重预防体系建设评估标准中相关要求执行者，如未正确穿戴劳保用品上岗、违规操作生产、未落实责任制度等，发现一次警告处理，发现2次公示通报处理，班组小晨会上自我作检查反省；发现3次进行处罚，每次按性质的严重程度处罚50-200元不等。处罚不服、思想不端正者，停工反思1-4小时，反思不到位者，劝离工作现场1-3天。相关工作由管理人员另行安排。

考核频次：针对一些安全生产方面的检查，分为每月进行常规检查与日常专项检查，针对上级政府要求的专项检查，发现有违规操作要求加倍处罚的情形，另行通报。

检查的方式方法：公司级检查、部门级、班组自检相结合。

评估结果与员工工资薪酬、奖金挂钩：经过查实后审批需要通报处罚人员，当月考核工资中体现，财务人员见到书面通知时，纳入月度工资考核报表之中，当月工资扣罚处理。

6.归口管理：

本制度自批准之日起执行，在执行过程中如有争议，由综合管理部归口管理。

xxxx

综合管理部

年 月 日

双重预防体系考核奖惩记录

xxxx双重预防体系检查考核奖惩记录

一、检查日期：　　　年　月　日

二、检查成员：xxxx公司安全生产组织管理委员会

三、检查整改项目及确认内容如下：

1、学习国标，更新消防、安全制度，专人负责消防安全管理工作。

2、定期按规定要求检查消防安全、生产设备与维护、更新、点检等工作内容。

3、按计划要求，定期组织培训、实操演练，每6个月一次。

4、定期总结工作，检查通报，对消防安全违纪人员纳入考核。

xxxx

综合管理部

　　年　月　日

工资处罚发放记录

5风险点确定

安全风险点清单

　　　2.作业活动清单应覆盖企业生产经营过程中各类作业活动。

　　　3.风险四等级：重大风险、较大风险、一般风险和低风险用红、橙、黄、蓝四种颜色代表。

　　　4.设备设施类清单应覆盖企业生产经营过程中涉及的设备、设施。

二、事故等级： ⅠⅡⅢⅣ

4、低风险Ⅳ级：直接经济损失万元（含）以下；

3、一般风险事件Ⅲ级：直接经济损失（含）万元；

2、较大风险事件Ⅱ级：经济损失在1-10万（含）元；

1、重大风险事件Ⅰ级：给公司造成的经济损失达人民币10万元（含）以上事件；

0、安全风险等级从高到低划分为重大风险1、较大风险2、一般风险3和低风险4四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色代表。

作业活动清单

风险

风险点划分原则

6危险源辨识分析

危险源辨识分析方法

危险源辨识分析方法

1、组织相关部门、班组、岗位人员进行危险源辨识、分析：

风险等级判定（R）

分析对象、频率、使用方法：

设备、设施

油类：机油、液压油、柴油、气油、润滑脂等

气类：CO2、N2、Ar2、O2、四元混合气

、能量识别：

各种动力、机械运动、剧烈运动、高温

势能：坑、井、沟、高空、吊装

带电体：雷电、静电、工业用电

机械性、动力性噪声

化学反应

激光、紫外线、超高压电场、电离子辐射

3、第二类危险源：对第一类危险源控制设施和措施失控的状态和行为

、控制设施和措施缺陷：无或有，但不符合法律、法规、档准和设计规范等要求，控制措施不好，起不到应有的作用。

、人员失误：人的不安全行为中产生不良后果的行为。

、管理缺陷：缺少规章制度、操作规程、工作职责不明确，组织不健全；缺乏协调或协调不当，检查不及时、不到位；奖惩不分明、培训不到位等。

、作业环境和场所不良：引起设备故障或人员失误的温度、温度、风雨雪、照明、视野、噪声、扰动、通风换气，色彩、作业区环境不良等因素。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　管理部

　　　　　　　　　　　　　　　 　 年　月　日

作业活动清单危险源辨识分析

设备设施类清单危险源辨识分析

公司风险评价

xxxx公司风险评价

1、风险评价准则：

(1)有关安全生产法律,法规；

(2)设计规范、技术标准；

(3)企业的安全管理标准,技术标准；

(4)企业的安全生产方针和目标等；

(5)事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。

2、风险评价的范围：

(1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段;

(2)常规和非常规活动；

(3)事故及潜在的紧急情况;

(4)所有进入作业场所人员的活动;

(5)原材料、产品的运输和使用过程;

(6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;

(7)丢弃、废弃、拆除与处置;

(8)企业周围环境;

(9)气候、地震及其他自然灾害等。

3、选择的风险评价方法：

(1)工作危害分析(JHA);

(2)安全检查表分析(SCL);

(3)预危险性分析(PHA);

(4)危险与可操作性分析(HAZOP);

(5)失效模式与影响分析(FMEA);

(6)故障树分析(FTA);

(7)事件树分析(ETA)；

(8)作业条件危险性分析(LEC)等方法。

参与评价人员

8安全风险图

风险分布四色图

xxxx风险分布四色图

不同颜色标出风险点危险源中心

总平面布置图

固有风险比较柱状图现有风险比较柱状图

安全风险柱状图

安全风险饼状图

风险比较图最高5项柱状图比较q

9风险控制措施

提出风险控制措施

本文件为公司行政管理文件

风险控制措施

编 号：ZHGLB-ZFGL009

版本号：ZFGL009

编制： 审核： 批准：

日期： 日期： 日期：

发布日期： 实施日期：

目 次

1 总 则 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 2

4 基本规定 3

5 工作程序和内容 4

基本程序 4

策划和准备 5

6 安全风险分级管控 6

安全风险辨识 6

安全风险评估 8

确定安全风险等级 9

安全风险分级管控 10

安全风险公告警示 12

7隐患排查治理 12

具体要求 12

制定隐患排查计划 13

实施隐患排查 13

隐患治理 14

隐患治理验收 15

隐患排查信息管理 15

8 持续改进 15

1 总 则

为深入贯彻《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，落实《企业安全风险评估规范》（DB41/T 1646-2018），《企业安全产风险隐患双重预防体系建设规范》,制定本公司的风险控制措施。

本风险控制措施规定了安全风险分级管控和隐患排查治理（简称“双重预防”）的基本方法。

2 规范性引用文件

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码

GB 18218 危险化学品重大危险源辨识

GB/T 23694 风险管理 术语

GB/T 24353 风险管理 原则与实施指南

GB/T 27921 风险管理 风险评估技术

GB/T 28001 职业安全健康管理体系 要求

GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范

GBZ 158 工作场所职业病危害警示标识

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本指南。

安全风险

发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损失或财产损失的严重性的组合。

风险点

风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。

危险源

可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。

危险源辨识

识别危险源的存在并确定其特性的过程。

安全风险评估

以实现系统安全为目的，运用系统安全工程原理和方法，对系统中存在的已辨识的风险类别进行分析，判断系统发生事故的可能性及其严重程度，从而为制定防范措施和管理决策提供科学依据。

风险分级

通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。风险分级的目的是确定风险管控的优先顺序。

安全风险分级管控

根据安全风险不同级别、所需控制资源、控制能力及控制措施复杂和难易程度等因素确定不同控制层级的风险控制方式。

事故隐患

生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。

三种状态

常规活动下的正常状态、非常规活动下的异常状态和紧急状态。

A常规活动下的正常状态即正常生产活动；B非常规活动下的异常状态，即设备、系统故障或参数发生偏离的情况；C紧急状态，即将要发生或正在发生的重大危险，如设备被迫停运、火灾爆炸事故。

4 基本规定

企业是双重预防机制建设和运行的责任主体，应根据本单位实际开展双重预防工作，构建公司内部主要负责人组织、各部门实施、全员参与的工作机制，形成安全风险自辨、自评、自控和隐患自查、自改、自报的工作格局。

企业负有组织、指挥或者管理职权的实际控制人、投资人是本单位双重预防机制建设和运行的第一责任人，应保证双重预防机制建设和运行所必须的投入；企业应按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定标准提取安全生产费用，保障双重预防机制建设和运行专项资金落实。

企业双重预防工作应贯穿于规划、设计、施工、运行/维护及废弃处置的整个生命周期。

企业双重预防机制建设应至少实现以下工作成果：

——建立安全风险分级管控和隐患排查治理制度；

——建立安全风险清单或数据库；

——绘制安全风险四色分布图和作业安全风险比较图；

——制定重大安全风险管控措施；

——设置重大安全风险公告栏和制作岗位安全风险告知卡；

——建立隐患排查治理台帐或数据库；

——制定重大隐患治理实施方案；

——建立完善安全风险和隐患排查信息管理系统并实现与监管部门信息系统对接。

双重预防机制是企业安全生产标准化的重要组成部分，应通过双重预防机制的有效运行不断夯实安全生产标准化基础，通过安全生产标准化体系的规范运行，促进双重预防机制有效实施，实现双重预防机制和企业现有安全管理体系的融合和一体化。

5 工作程序和内容

基本程序

企业双重预防机制建设基本程序包括策划和准备、安全风险辨识与评估、安全风险分级管控、安全风险公告警示及隐患排查治理等，具体流程见附录A。

策划和准备

工作机构

成立由主要负责人牵头的双重预防机制建设工作机构，负责制定完善本企业双重预防机制建设相关工作制度和工作方案。

双重预防机制建设工作机构的组成人员应至少包括主要负责人、主要技术负责人、各部门负责人和一名熟悉安全风险评估工作的人员。必要时可以聘请安全技术咨询服务机构或注册安全工程师协助开展双重预防机制的建设工作。

双重预防机制建设工作制度应明确目标、责任人员及其责任范围、工作程序、分级标准、资金投入、建档监控、考核标准等。考核标准应将各部门、各岗位双重预防机制建设落实情况纳入安全绩效奖惩。

双重预防机制建设工作方案应明确工作目标、实施内容、责任部门、保障措施、工作进度和工作要求等相关内容。各部门应根据双重预防机制建设工作方案，制定本部门的工作计划，层层分解、落实责任。

人员培训

对双重预防机制建设所需的相关知识开展分层次、有针对性的人员培训。

明确人员培训的责任部门、目标、内容、对象、时间，细化保障措施。

强化对专业技术人员的培训，使专业技术人员具备双重预防机制建设所需的相关知识和能力，能够对企业员工进行内部培训并带领员工以正确的方法开展工作。

组织对全体员工开展关于风险管理理论、风险辨识评估方法和双重预防机制建设的技巧与方法等内容的培训，使全体员工掌握双重预防机制建设相关知识，尤其是具备参与风险辨识、评估和管控的能力。

资料收集

开展危险源辨识前应准备的基础资料：

——国家现行相关法律、法规、标准、规范；

——安全管理方面，如管理制度、操作规程、责任制、应急预案、各类作业票证等

——原辅材料、中间产品和产品的理化特性；

——区域位置图、总图、工艺布置图等相关图纸；

——作业现场和周边条件（水文地质、气象条件、周边环境等）；

——详细的工艺、装置设备说明书和流程图；

——相关工艺、设施的安全分析报告；

——主要设备清单及其布置；

——设备试运行方案、操作规程、维修措施及应急处置；

——设备运行、检修、试验及故障记录；

——本企业及相关行业事故案例；

——相关风险管理资料。

6 安全风险分级管控

安全风险辨识

风险点划分原则

设施、部位、场所、区域

应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。

操作及作业活动

应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。

危险源辨识

应在资料收集的基础上划分范围和对象，辨识危险源，分析和确定可能发生事故类别。

为方便危险源辨识，企业可根据实际情况按照生产功能明确、管理责任和空间界限清晰的原则，将本单位分解为若干个相对独立的单元，划分出辨识范围和对象。

危险源辨识应从周边环境、自然条件、生产系统等方面查找本单位生产经营过程中产生能量的能量源或拥有能量的能量载体，确定危险有害因素存在的部位、存在方式并予以准确描述。常见能量源、能量载体及事故类别见附录B。

生产系统的危险源辨识应覆盖企业地上和地下以及承包商占用的场所和区域的所有作业环境、设备设施、生产工艺、作业人员及作业活动，充分考虑 “三种状态”下的危险有害因素，分析危害出现的条件和可能发生的事故或者故障类型。

危险源辨识重点应考虑以下四个方面：

——能量的种类和危险物质的危险性质；

——能量或危险物质的能量；

——能量或危险物质意外释放的强度；

——意外释放的能量或危险物质的影响范围。

针对辨识出的危险源，对照安全管理法规、技术规范、事故案例、未遂事件等辨识人的不安全行为、物的不安全状态、不良环境和管理缺陷等事故原因。常见的事故原因见附录C。

——人的不安全行为应考虑作业过程所有的常规活动和非常规活动。非常规活动是指异常状态、紧急状态的活动。

——物的不安全状态应考虑正常、异常、紧急三种状态。常见的异常和紧急状态见附录D。

——不良环境应考虑内部环境和外部环境。

——管理缺陷应考虑与法律法规的符合性、自身管理需要及更新情况。

应对危险化学品进行重大危险源辨识和分级。

根据危险源辨识结果，结合GB6441给出的事故类型确定安全风险类别。

建立危险源清单，清单项目至少应包括责任部门、班组/岗位、生产区域、生产设施、能量源或能量载体等内容。

安全风险评估

安全风险评估是根据危险源可能发生的每种事故类型的可能性和后果严重程度确定风险的大小和等级的过程。常见的安全风险评估方法见附录E。

在危险源辨识的基础上，对危险源进行安全风险评估，确定事故发生的可能性和严重程度。

选用适用的安全风险评估方法，判定风险等级：一是作业条件危险性分析法（简称LEC）；二是风险矩阵法（简称LS法）。

确定安全风险等级

根据安全风险评估结果，确定危险源可导致不同事故类型的安全风险等级。

安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色代表。

所选用安全风险评估方法的风险等级划分结果应合理对应到重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。

按照生产功能、空间界限相对独立的原则将全部作业场所网格化。将各网格风险等级在厂区平面布置图中利用“红橙黄蓝”四色进行标注，形成安全风险四色分布图，图例见附录H。当风险标注位置重叠时，应用风险管控清单予以说明。如技术可行，企业可用空间立体布置图进行标示。

对动火作业、受限空间作业、临时用电、高处作业、吊装作业、断路作业、动土作业、盲板抽堵作业、危险品运输等作业活动难以在平面布置图中标示的风险，应利用统计分析的方法，采取柱状图、饼状图等方式，绘制作业安全风险比较图, 图例见附录I。

安全风险分级管控

安全风险分级管控应遵循以下原则：

——分类、分级、分层、分专业，逐一明确企业、车间、班组和岗位的管控重点、管控责任和管控措施。

——重大安全风险应由企业级组织进行专项管控。

——安全风险控制资源投入如安全专项资金、升级改造、监测监控等应根据安全风险等级确定优先等级。

——按照消除、限制和减少、隔离、个体防护、安全警示、应急处置的顺序控制。

建立安全风险分级管控工作制度，制定工作方案，分别落实领导层、管理层、员工层的风险管控职责和管控清单，确保风险分级管控各项措施落实到位。

结合安全风险特点和安全生产法律、法规、规章、标准、规程的规定制定风险控制措施，包括以下方面的内容：

——工程技术；

——安全管理；

——人员培训；

——个体防护；

——应急处置。

建立安全风险管控清单，清单的主要项目包括风险点、场所部位、生产设施、能量源或能量载体、事故类型、风险等级、管控措施、责任部门、责任人等，举例见附录J。

企业要高度关注运营情况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，确保安全风险始终处于受控范围内。

风险评估结果为重大风险和较大风险时，应明确不可容许的危险内容及可能触发事故的因素，采取针对性安全措施，并制定应急措施。

风险评估结果为一般风险时，对现有控制措施的充分性进行评估，检查并确认控制程序和措施已经落实，需要时可增加控制措施。

风险评估结果为低风险时，维持现有管控措施，对执行情况进行审核。

作为重大安全风险进行管控的，必须制定重大安全风险管控措施。重大安全风险管控措施应至少包括以下内容：

——建立完善安全管理规章制度和安全操作规程，并采取有效措施保证其得到执行。

——建立健全安全监测监控体系并保证其有效性和可靠性。

——明确关键装置、重点部位的责任人或者责任机构，并定期对安全生产状况进行检查，及时消除事故隐患。

——在重大安全风险的工作场所和岗位，设置明显的告知牌及警示标志。

——以岗位安全风险及防控措施、应急处置方法为重点，强化员工风险教育和技能培训。

企业应利用信息化技术，建立安全风险信息管理系统，形成电子化的安全风险分布图。安全风险信息管理系统可以与隐患排查治理等相关信息管理系统相融合。

企业应在建设项目规划设计阶段或生产经营活动组织实施之前，根据相关的基础资料，辨识和分析建设项目、生产经营活动潜在的风险，查找规划设计中的缺陷和不足，及早采取改进和预防措施，实现安全风险全过程管控。

企业应在安全风险分级管控的基础上，对照安全风险管控清单中的危险源，依据各危险源的控制措施和标准、规程要求，编制隐患排查治理清单，至少应包括排查内容、排查标准和排查方法。

安全风险公告警示

企业应建立完善安全风险公告制度，并针对辨识评估出的安全风险，加强风险教育和技能培训，确保所有管理者和员工都掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施。

企业应公告本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，对重大风险、较大风险在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对于一般风险和低风险可采用设备风险告知牌和岗位安全风险告知卡等形式进行安全风险公告警示。

7隐患排查治理

具体要求

企业应在安全风险分级管控的基础上，对所存在的危险源开展全覆盖的隐患排查治理工作。应将存在重大安全风险和较大安全风险的场所、环节、部位及其管控措施作为隐患排查治理工作的重点。

企业要建立完善隐患排查治理制度，明确主要负责人、分管负责人、部门和岗位人员隐患排查治理的职责范围和工作任务；制定符合企业实际的隐患排查治理清单，明确和细化隐患排查事项、内容和频次；完善资金投入和使用制度；完善事故隐患排查治理激励约束机制，鼓励从业人员发现、报告事故隐患。完善事故隐患排查、治理、评估、核销全过程的信息档案管理制度。

隐患排查治理工作包括计划、排查、登记、治理、评估和验收环节，形成闭环管理。

制定隐患排查计划

隐患排查计划应明确隐患排查的事项、内容、层级、责任人和频次。

隐患排查计划应做到定期排查与日常排查相结合、专业排查与综合排查相结合、一般排查与重点排查相结合。对存在重大安全风险和较大安全风险的场所、环节、部位及其管控措施应重点排查。

实施隐患排查

企业应按照隐患排查计划和隐患排查治理清单组织人员进行隐患排查，填写隐患排查记录，形成隐患和问题清单。

事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使企业自身难以排除的隐患。

事故隐患的等级由组织隐患排查的企业依据有关法律法规和标准确定。

对于排查发现的重大事故隐患，要立即向企业主要负责人和负有安全生产监督管理职责的部门报告。重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；对暂时难以停产或者停止使用后极易引发生产安全事故的相关设施、设备，应当加强维护保养和监测监控，防止事故发生。必要时向当地人民政府提出申请，配合疏散可能危及的周边人员。

企业应及时将隐患名称、位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施等信息向从业人员通报。

隐患治理

隐患排查组织部门应下达隐患整改通知书，对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。

在实施隐患治理前，应当对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施。

对于一般事故隐患，企业责任部门负责人应立即组织整改。

对于重大事故隐患，企业主要负责人应组织制定并实施严格的隐患治理方案，方案应当包括下列内容：

——治理的目标和任务；

——负责治理的机构和人员；

——采取的方法和措施；

——经费和物资的落实；

——治理的时限和要求；

——安全措施和应急预案。

隐患治理验收

隐患治理完成后，企业应按照隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，填写复查验收清单，实现闭环管理。

重大事故隐患治理工作结束后，企业应组织本单位的技术人员和专家对重大事故隐患的治理情况进行评估或者委托具备相应能力的安全生产技术咨询服务机构对重大事故隐患的治理情况进行评估。对负有安全生产监督管理职责的部门在监督检查中发现并责令全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，企业在完成治理并经评估符合安全生产条件后，还应当按规定向负有安全生产监督管理职责的部门提出恢复生产经营的书面申请，经审查同意后，方可恢复生产经营。

隐患排查信息管理

企业应当建立隐患排查治理台账或数据库，主要内容应包括隐患排查任务清单、隐患和问题清单、整改工作清单、复查验收清单。

企业应建立完善企业隐患排查信息管理系统，做好隐患信息的登记、分类分级、整改、跟踪等工作。

企业的隐患排查信息管理系统应当与当地政府部门的隐患排查治理信息系统互联互通，并将统计数据及时上报负有安全生产监督管理职责的部门，全过程记录报告隐患排查治理情况。

8 持续改进

企业每年至少应对本单位的双重预防机制的有效性、适应性进行一次评估。根据评估结果，对工作流程、规章制度、风险评估、分级管控、隐患排查治理等各环节进行修改完善，确保双重预防机制持续有效运行。

遇到下列情形之一时，企业应及时修正完善双重预防机制相关制度文件和管控措施，闭环管理，持续改进，促进双重预防机制有效实施：

——依据的法律、法规、规章、标准的有关规定发生重大变化；

——企业新建、改建、扩建项目；

——生产工艺和关键设备发生变化；

——企业外部环境发生重大变化；

——发生伤亡事故或相关行业发生事故；

——组织机构发生变化；

——隐患排查治理发现的安全风险管控存在的缺失和漏洞；

——企业认为应当修订的其他情况。

附录A 双重预防机制建设基本程序

图A 双重预防机制建设基本程序

附录B 常见的能量源、能量载体及事故类型

表B 常见的能量源、能量载体及事故类型

表C 常见事故原因

（2）造成安全装置失效；

（3）使用不安全设备；

（4）手代替工具操作；

（5）物体（指成品、半成品、材料、工具、切屑和生产用品等）存放不当；

（6）冒险进入危险场所；

（7）攀、坐不安全位置（如平台护栏、汽车挡板、吊车吊钩）

（8）在起吊物下作业、停留；

（9）机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作；

（10）有分散注意力行为；

（11）在必须使用个人防护用品用具作业或场合中，忽视其使用；

（12）不安全装束；

（13）对易燃、易爆等危险物品处理错误；

（14）作业前联系确认不到位；

（15）

（2）设备、设施、工具、附件有缺陷；

（3）设备或工具布局问题；

（4）个人防护用品用具防护服、手套、护目镜及面罩、呼吸器官防护用品、听力防护用品、安全带、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷；

（5）

（2）通风不良；

（3）作业场所狭窄；

（4）作业场地杂乱；

（5）交通线路的配置不安全；

（6）操作工序设计或配置不安全；

（7）地面滑；

（8）贮存方法不安全；

（9）环境温度、湿度不当；

（10）

（2）教育培训不够，未经培训，缺乏或不懂安全操作技术知识；

（3）劳动组织不合理；

（4）对现场工作缺乏检查或指导错误；

（5）没有安全操作规程或不健全；

（6）没有或不认真实施事故防范措施；对事故隐患整改不力；

（7）

生产设施常见的异常状态和紧急状态

2. 试生产阶段；

3. 异常开车、停车

4. 设备带病作业；

5. 临时性变更工艺；

6. 事故排放；

7.

2. 危险物质大量泄漏；

3. 紧急停车；

4. 设备事故；

5. 压力管道和容器破裂；

6. 停水停电（需要连续供水和供电）；

7.

表E 常用风险评估方法

风险矩阵法（简称LS），R=LｘS。L事故发生的可能性的分数值、S事故后果的分数值及R风险等级判定列表。

表F-1事故发生的可能性（L）

表F-3风险等级判定（R）

作业条件危险性分析评价法（简称LEC）,D=LｘEｘC。L事故、事件发生的可能性、E人员暴露于危险环境中的频繁程度和C发生事故可能造成的后果分数值及D风险等级判定列表。

表G-1 事故发生的可能性（L）

表G-4 风险等级判定（D）

辅助设施

污水处理设施

罐区

循环水

循环水

中控

丙类

甲类

甲类

甲类

固体成品库房

装置区

装置区

装置区

循环水

员工

宿舍

总配电

煤库

重大风险

较大风险

一般风险

低风险

附录I作业安全风险比较图图例

安全风险柱状图

安全风险饼状图

附录J 安全风险管控清单

各等级风险的管控层级

xxxx各等级风险的管控层级

岗位风险管控应知应会卡

2、急救措施：五官、四肢、器脏分别按医护要求操作；

3、操作过程：按工艺操作要求、作业指导书操作；

4、点检：设备、工具定期检查、检测，保持完好；

2、急救措施：五官、四肢、器脏分别按医护要求操作；

3、操作过程：按工艺操作要求、作业指导书操作；

4、点检：设备、工具定期检查、检测，保持完好；

2、急救措施：五官、四肢、器脏分别按医护要求操作；

3、操作过程：按工艺操作要求、作业指导书操作；

4、点检：设备、工具定期检查、检测，保持完好；

2、急救措施：五官、四肢、器脏分别按医护要求操作；

3、操作过程：按工艺操作要求、作业指导书操作；

4、点检：设备、工具定期检查、检测，保持完好；

2、急救措施：五官、四肢、器脏分别按医护要求操作；

3、操作过程：按工艺操作要求、作业指导书操作；

4、点检：设备、工具定期检查、检测，保持完好；

2、急救措施：五官、四肢、器脏分别按医护要求操作；

3、操作过程：按工艺操作要求、作业指导书操作；

4、点检：设备、工具定期检查、检测，保持完好；

2、急救措施：五官、四肢、器脏分别按医护要求操作；

3、操作过程：按工艺操作要求、作业指导书操作；

4、点检：设备、工具定期检查、检测，保持完好；

岗位事故应急处置卡