SQMP CHECK LIST
业体地址:电子信箱:电子信箱:ISO 9001认证:(Y/N) YES 往来事业部: 三星审核员:自评 时间: 审核日期:修定文件文件名称文件编号、版本预计负责人完成日期业体名称:XXXXXX 有限公司业体三星品质代言人: Tel:品质经理: Tel:Rev:02No.SQMP ITEMYes/No现有文件文件名称修定?具体文文件编号、版(Yes/No)件项编本号备注11.122.133.13.23.33.43.53.644.1Revision History是否有针对文件管理程序,是否做到文件版本变更管理Contact& Sign Sheet供应商和Samsung是否已建立异常处理联络窗口(Contact&Sign Sheet)QMP Manual是否明文制订组织图及各阶层工作职责与要求是否有管理者代表并规定其职责与要求是否定期召开管理评审.并对不符合项提出改善对策,并保存记录备查是否定期进行内部审核.并对不符合项提出改善对策,并保存记录备查是否对程序文件的作成，管理，保存，作废等作出规定是否对产品实现过程以质量计划的形式加以策划并形成文件品质经营system是否有质量经营方针No.SQMP ITEM是否制订年度品质经营策略和目标品质手册是否有公司组织图Yes/No现有文件文件名称4.24.35修定?具体文文件编号、版(Yes/No)件项编本号修定文件文件名称文件编号、版本预计负责人完成日期备注是否与SSEC签定品质契约书制定的品质目标是否包括进料LOT不良，进料工程不良，自身工程不良，user LOT不良，user 工程不良品质改善活动是否有工程Audit计划,并按照制定的checklist实施是否有对新产品量产前改善活动及问题改善并加以文件化规定是否有定期召开品质会议改善活动（工程异常解决，品质目标达成检讨，客户抱怨等）677.17.27.388.18.28.38.4进料检验是否对进料检验流程文件化是否对检验抽样计划及AQL规定检验记录是否按期限保存是否对检验不合格品处理流程加以规定（包括标示，让步接受流程和措施等）对于检验不合格品是否要求厂商提出改善对策报告,并保留报告备查是否有海外工厂原资材（保税）不良处理基准8.58.69工程品质管理方案No.SQMP ITEM是否有line stop/Start规定（包括定义，职责定义，条件，line stop/start详细处理流程）是否有产品rework处理流程（包括定义，返工，验证，报废等）是否有完成品（成品）先进先出原则是否有完成品追溯管理（规格、批号、生产日期、线别、作业员）是否有完成品储存条件规定（温湿度，时间，高度，位置，超过储存时间复检规定）是否有完成品不合格LOT处理流程是否有产品包装，运输管理规定Yes/No现有文件文件名称修定?具体文文件编号、版(Yes/No)件项编本号修定文件文件名称文件编号、版本预计负责人完成日期备注9.19.29.39.49.59.69.710出厂检查10.1是否有出厂检查（处理）流程10.2是否规定了出厂检查方式（检验批）10.3是否规定了出厂检查抽样计划及AQL10.4是否有出厂检查不合格处理基准10.5检验记录是否按期限保存10.6是否规定超出储存期限产品如何处理11工程异常处理业务11.1是否有工程异常处理流程及标准11.2是否运用表单来要求相关部门对异常提出改善对策11.3改善对策记录是否按期限保存备查No.SQMP ITEMYes/No现有文件文件名称修定?具体文文件编号、版(Yes/No)件项编本号修定文件文件名称文件编号、版本预计负责人完成日期备注12信赖性实验12.1是否有信赖性实验文件化程序12.2针对不同的产品定义相应的信赖性实验内容12.3是否有年度信赖性计划12.4信赖性试验结果记录是否按期限保存备查13品质AUDIT13.1是否有品质内审管理程序及计划1414.114.215变更点管理是否有变更点管理规范（4M变更，外协单位的变更管理）及分类（变更时机）和通报是否对变更点后标识作出规定（变更后首次出货标示方法规范）客户不满处理15.1是否有客诉抱怨处理程序15.2是否有客户满意度调查（品质，服务，交货等1616.1品质教育是否品质教育程序（包括对象、计划、评定、纪录）16.2是否有品质教育训练计划1717.1摸具管理是否有模具管理程序（包括检讨与承认，图样，承认书，日常保养，维修，报废等流程)No.SQMP ITEMYes/No现有文件文件名称修定?具体文文件编号、版(Yes/No)件项编本号修定文件文件名称文件编号、版本预计负责人完成日期备注17.217.318是否有摸具履历表（包括生产数量，维修记录，保养记录)是否对摸具保养作出规定（日保养，月保养，年保养）测定器管理18.1是否有计量器具管理规范18.2是否有规定计量器具检定周期18.3是否有计量器具检定年度计划18.4是否对做计量器具分类管理及标识18.5是否制定仪器的日常保养18.6是否规定特殊仪器操作人员培训、持证上岗18.7是否有仪器、设备校验台帐1919.119.2SPC管理是否有SPC管理程序（新品和量产后如何用SPC管理核心工程）是否是否有Cpk选定基准（承认图面核心项目，和user检讨后决定）和选定日期是否规定Cpk管理项目变更基准（连续3个月1.33以上的point协议变更基准）19.319.4是否规定Cpk管理项目测定方法19.5是否做6σ改善活动20Quality Report(业体品质月报）No.SQMP ITEMYes/No现有文件文件名称修定?具体文文件编号、版(Yes/No)件项编本号修定文件文件名称文件编号、版本预计负责人完成日期备注20.1需定期提供品质报告给SAMSUNG SQCI课21新产品业务21.1是否制定新产品初期开发及导入流程规范21.222新产品初期开发及导入是否运用FAI,FMEA等手法2次vendor管理22.1是否有分供方管理程序22.223是否有分供方评价基准（包括Qualification及audit基准，等级评定管理）标准类文件管理是否有标准类文件（作业指导书，图面，规格23.1等）管理规定（制订，修改，作废，保管，期限规定等）24部品list
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