平安隐患排查治理制度
一、目的
为贯彻落实“平安第一、预防为主、综合治理〞的方针，建立健全襄阳钛业〔以下简称襄钛公司〕平安生产平安隐患排查治理的长效机制，保障公司职工群众的生命、财产平安，根据?中华人民共和国平安生产法?(2021)、安监总局16号令?平安生产平安隐患排查治理暂行规定?、?危险化学品企业平安隐患排查治理实施导那么?、?危险化学品重大危险源辨识?等有关规定，制定本规定。 二、相关术语
1、平安隐患：生产经营单位违反平安生产法律、法规、规章、规程、标准和平安生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的不平安状态、人的不平安行为、环境因素和管理上的缺陷。
2、全员参与：指公司在编所有员工都必须参与排查活动并人人有指标。
3、系统排查：指对排查区域根据人、机、料、环、法等因素进行隐患排查工作。
4、隐患级别：
4.1重大平安隐患：隐患风险值大于等于300 4.2一般平安隐患A：风险值为90——299 4.3一般平安隐患B: 风险值小于90 三、适用范围
本制度适用于襄阳钛业所有部门、车间。 四、组织机构及职责
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1、组织机构图
安委会组织架构
主任：总经理 安委办：HSE部 副主任：副总工 副主任：生产副总 工 程 队 技 术 部 品 管 部 设 备 部 生 产 部 一 车 间 二 车 间 * 车 间 人 行 部 财 务 部 2、职责
2.1、总经理职责：
2.1.1严格执行国家和上级主管部门的有关平安生产的方针、法律、法规、政策和制度，催促检查生产职能部门平安职责履行和各项平安生产规章制度的执行情况，及时纠正生产中的失职和违章行为。 2.1.2 掌握、主导本单位重大隐患治理，组织制定并实施平安隐患治理方案；明确责任人。
2.1.3 催促职能部门开展专业类的隐患排查工作，对排查出的平安隐
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患，应当按照平安隐患的等级进行登记，建立平安隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。
2.1.4对本单位平安隐患排查治理工作全面负责，保障隐患排查及治理的资源。2.2、HSE部职责：
2.2.1 平安隐患的归口管理部门。协助总经理组织开展平安隐患排查活动，对查出的平安隐患催促相关部门及时整改。
2.2.2 负责制定公司平安隐患排查方案；负责本制度的修订、解释；负责隐患排查整治费用预算、下发隐患整改通知书〔见附件2〕。 2.2.3 负责检查监督环保设备、设施运行状况和每日“三废〞达标排放情况。2.2.4 负责对重大平安隐患进行分析、处理、销案等备案工作，负责向政府监管部门呈报；负责衔接社会资源处理、整改平安隐患工作。 2.3、生产副总职责：
2.3.1 协助总经理全面监管本单位平安隐患排查治理工作。 2.3.2 生产副总经理是组织本单位生产系统平安隐患排查治理、监督管理责任人。
2.3.3 贯彻“五同时〞的原那么，即在方案、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，方案、布置、检查、总结、评比平安隐患排查工作；监督检查分管部门对平安隐患排查治理及规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为。 2.4、副总工职责：
2.4.1 协助总经理对平安隐患整改提供技术支持、分管辖区平安隐患排查治理工作。
2.4.2 贯彻“五同时〞的原那么，即在方案、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，方案、布置、检查、总结、评比平安排查工作；监督检查分管辖区平安排查治理及规章制度执行情况，及时纠正失职
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和违章行为
2.4.3 负责组织梳理原辅材料、生产技术、产品质量存在的平安隐患、分析、整改和验收。 2.5、人事行政部职责：
2.5.1 负责组织催促“三级平安教育〞的落实工作，对未经三级平安教育或虽经三级平安教育但考试不合格的新职工不予上岗。 2.5.2 参加平安隐患大检查与伤亡事故的调查、处理，负责办理有关责任者的处分及工伤手续。定期开展劳动纪律检查。 2.5.3 负责隐患整治及违章违纪考核的兑现。 2.5.4负责本部门区域平安隐患的排查及整改工作。 2.6、财务部职责：
2.6.1 保证足够的平安管理、平安技术措施费用，并列入年度财务方案。
2.6.2 负责协助HSE部行平安罚款和奖励，做好平安生产经费的统计工作，并建立平安费用台帐。
2.6.3 负责本部门区域平安隐患的排查及整改工作。 2.7、供给部职责：
2.7.1 确保购入的设备、原料、配件、劳保质量符合国家相关平安标准、标准要求。禁止采购不符合国家相关平安标准、标准的物资。 2.7.2 负责本部门区域平安隐患的排查及整改工作。 2.8、技术质量部职责：
2.8.1 协助副总工对原辅材料、生产技术、产品质量等造成的潜在平安隐患，进行排查、分析、整改和验收。
2.8.2 负责组织工艺技术执行过程存在的隐患排查治理工作，做好记录备案，及时改良工艺技术存在的隐患问题，对相关平安事故的分析、
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定性工作提供相关技术论证鉴定资料。
2.8.3 负责新、改、扩建工程工程的风险评价工作，认真执行“三同时〞规定。
2.8.4负责本部门区域平安隐患的排查及整改工作。 2.9、设备部职责：
2.9.1 负责系统梳理公司在设备采购、验质、安装、调试、过程中存在的平安隐患并制定预防改善方案。
2.9.2 负责对全公司根底设施状况的定期检查，消除根底设施平安隐患。
2.9.3 负责本部门区域平安隐患的排查及整改工作；协助全公司平安隐患排查、整改工作。 2.10、生产部职责：
2.10.1 组织并参加全公司平安隐患排查及检查工作。
2.10.2 掌握当前生产装置平安运行状况，催促检查各项工艺控制指标和平安操作规程的执行情况，发现问题协助解决。 2.11、工程队职责：
2.11.1负责工程设计、建设过程的平安隐患预防、排查及整改； 2.11.2 负责对第三方施工单位在施工过程中存在平安隐患负监督管理责任。
2.11.3 负责本部门区域平安隐患的排查及整改工作。 2.12、品管部职责：
2.12.1负责本部门区域平安隐患的排查及整改； 2.12.2负责本部门区域平安隐患的排查及整改工作。 2.14、 车间主任职责：
2.14.1 负责责任范围内的隐患排查、整改工作，做好?平安隐患梳理
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整改台账?〔附件1〕。
2.14.2 对隐患整改情况进行验收，按要求填写?平安隐患梳理整改台账?，报HSE部存档；
2.14.3 如本单位不具备整改条件的隐患，需上报HSE部，由HSE部报公司安委会决策。 五、实施及要求
1、平安隐患排查活动组织要求：
1.1.公司级平安隐患排查活动由总经理或者副总经理牵头组织实施，公司安委会成员〔或委托其下属〕参加隐患排查活动，每季度不低于1次。HSE部应将排查出平安隐患记入公司级?平安隐患整改台账?，并在1个工作日内将?平安隐患整改通知单?下发到整改责任单位，由责任单位负责人签收并落实整改方案。
1.2厂部级平安隐患排查活动由厂长牵头组织实施，厂部安委会成员〔委托其下属〕参加隐患排查活动，每月不低于1次。厂级HSE专员应应将排查出平安隐患记入公司级?平安隐患整改台账?，并在1个工作日内将?平安隐患整改通知单?下发到整改责任单位，由责任单位负责人签收并落实整改方案。假设隐患类别属于重大平安隐患，那么由厂部负责人书面上报至公司安委会，由公司安委决策。
1.3车间级平安隐患排查活动由车间主任牵头组织实施，值班副主任、设备副主任〔班长〕、综合管理员参加隐患排查活动，每周不低于1次。车间综合管理员应应将排查出平安隐患记入公司级?平安隐患整改台账?，并在1个工作日内将?平安隐患整改通知单?下发到整改责任单位，由责任单位负责人签收并落实整改方案。假设隐患类别属于重大平安隐患，那么由厂部负责人书面上报至厂安委会，由厂安委会决策。
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1.4班组级平安隐患排查活动由值班副主任牵头组织实施，兼职组长与主要操作人员参与隐患排查活动，每班不低于1次。值班副主任负责记录?平安隐患排查整改?，并在12小时内上报车间综合管理员，由车间主任确定隐患整改措施及方案。假设隐患属于突发重大平安隐患，那么在发现隐患20分钟内 告知厂级平安委会负责人。同时做好现场临时管控措施，待厂部或车间领导现场落实整改措施与方案。 1.4按照监管部门要求，由HSE部负责人牵头组织实施专项平安隐患排查、季节性或节假日平安隐患排查活动，并由HSE部负责记录?平安隐患排查整改?、制定改善措施与方案。
1.5参与平安隐患排查活动人员必须签到。对发现的隐患原状均应拍照留存。
1.6所有隐患按照整改责任人与管理层级关系自下而上逐级汇总至HSE部备案备查。 2、平安隐患风险评估：
2.1对隐患排查活动排查出的平安隐患，由区域负责人在现场排查活动结束后1个工作日之内组织平安隐患风险评估。
2.2采用JVA评估方式〔见附件**〕评估隐患发生事故的风险值〔D〕，将隐患分为重大隐患、一般隐患〔A〕、一般隐患〔B〕三类，分别制定改善方案。
2.3风险值〔D〕=发生事故的可能性大小评价〔L〕×暴露频率〔E〕×发生事故产生的后果〔C〕
2.4隐患风险值大于等于300，那么划分为重大平安隐患；风险值为90——299，那么划分为一般隐患〔A〕；风险值小于90，那么划分为一般隐患〔B〕。 3、平安隐患整改
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3.1重大平安隐患由公司副总经理或总经理牵头编制隐患整改方案〔措施、责任人、完成期限〕，方案实施跟进、考核。
3.2一般隐患〔A〕由厂长或部室负责人牵头编制隐患整改方案〔措施、责任人、完成期限〕，方案实施跟进、考核。
3.3一般隐患〔B〕由车间主任或厂长牵头编制隐患整改方案〔措施、责任人、完成期限〕，方案实施跟进、考核。 4、平安隐患整改验收
4.1、一般平安隐患〔B〕由车间提出验收申请，厂部安委会组织人员进行现场核查验收。
4．2一般平安隐患〔A〕由厂部提出验收申请，公司安委会组织人员进行现场核查验收。
4．3重大平安隐患由HSE部提出验收申请，公司安委会组织人员进行现场核查验收或委托监管单位、专业机构进行验收评估。 4.4公司内部管理部门验收申请均按照?隐患整改回执单?〔附件3〕要求填写。重大平安隐患需要监管部门或专业机构验收评估的工程，按照验收评估单位要求进行申请。
4.5所有隐患整改验收时，均应对整改后的现状进行照相留存，并与改善前图片比对，其留档时间不低于2年。对一般平安隐患〔A〕级别及以上的平安隐患整改后的图片或整改正程中关键部位的图片资料应长期保存。
4.6、检查验收完毕应在?平安隐患排查整改台账?记录验收人、验收结果与验收时间。
4.6、对未按时完成整改的工程或整改未达标工程，应重新确定整改方案，并对相关责任人进行追责处分。 六、检查、考核、评比
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1、检查与考核
1.1、各单位需按照本制度定期开展平安隐患排查活动，每缺少一次，处分相关责任人及分管领导1000元/次；
1.2、上级单位检查发现而下级单位没有发现的重大平安隐患，上级单位有权对下级单位进行处分并制定改善措施。
1.3、未及时安排或未按期完成平安隐患整改，重大平安隐患处分1000元/项，一般平安隐患A处分500元/项，一般平安隐患B处分200元/项.
1.4、未按要求上报事故隐患及整改情况，每次处分责任单位100元/项；
1.5、存在平安隐患未发现导致事故，相关领导及管理人员承当重要领导责任及重要管理责任；未及时整改而导致事故发生的相关责任人，承当主要直接责任、主要管理责任、主要领导责任；因整改不到位而发生事故的，承当主要直接责任； 2、评比活动：
2.1、HSE每月追踪各单位平安隐患排查活动完成情况，按照平安隐患梳理排除、整改及效果进行综合评定，每月初评出上月优秀改善、优秀个人、优秀单位，在月度平安例会上予以表彰和奖励； 2.2、评比活动要求：
优秀改善：优秀的平安隐患排查梳理改善参与月度改善之星评比； 优秀个人：平安隐患排查梳理数量、整改数量、整改后效果评价均为第一〔管理人员除外〕；
优秀单位：平安隐患梳理排查参与度大于或者等于80%、整改完成率大于或等于90%、平安培训方案完成率等于100%/季、单位平安事故为零。〔评比对象为车间、部室级单位；
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3.3、每月评选优秀个人，奖励400元/人； 3.4、每季度评比优秀单位，奖励1000元/个。 七、相关附件
附件一：
附件二：
平安隐患整改通知单
编号： 日期: 年 月 日 受检单位 责任人 隐患内容 整改工程 整改要求 整改时间 签发领导 检查负责人 检查单位 接收负责人 注：逾期未完成，将按公司相关管理制度进行处理。 整改通知单签字确认后扫描件报邓总、曾总，送生产部张杰部长、维修队张强贵队长。 附件三： 隐患整改回执单
编号： 01 日期 : 年 月 日
生产部 HSE ： 2021-YHTZ- 01 号?隐患整改通知单?所列整改工程已于 年 月 日整改完毕，请验收。 受检单位： 受检单位负责人〔签字〕： .
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整改措施 〔包括预防措施、教育〕 验收人〔签字〕： 年 月 日
附件四：
确认人〔签字〕： 年 月 日 风险评估表
1． 目的 对隐患风险进行评价，为确定隐患风险大小提供量化依据。 2． 范围 本规定适用于评价?平安隐患梳理整改台账?中的各类隐患。 3． 评价规定 3.1 依据?平安隐患梳理整改台账?中对隐患的识别、分类，按发生事故的可能性大小、暴露于事故环境的频繁程度、发生事故产生的后果分别评价,填写?平安隐患风险评估表?。 3.2 风险评价方法： A 发生事故的可能性大小的评价〔L〕： 发生事故的可能性大小 评价点〔分〕 B 暴露频率〔E〕： 经常暴露 暴露于事故环〔每天至少境的频繁程度 一次〕 经常发生 〔每天至少一次〕 容易发生 〔每月至少一次〕 可能发生 〔每年至少一次〕 很少发生 〔每十年至少一次〕 不易发生 〔每十年不超过一次〕 5 4 容易暴露 〔每周至少一次〕 3 可能暴露 〔每月至少一次〕 2 很少暴露 〔每年至少一次〕 1 不易暴露 〔每年不超过一次〕 评价点〔分〕 事故等级 人员健康 平安影响 财产损失 评价点 5 极严重 死亡 4 严重 永久残废 3 一般 住院治疗 1－10万 10 2 轻微 暂时不适， 简单治疗 1 C 发生事故产生的后果〔C〕： 100万以上 10－100万 40 20 小于1万 5 .
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D 事故风险值〔D〕： 事故风险值〔D〕＝发生事故的可能性大小的评价〔L〕X暴露频率〔E〕X发生事故产生的后果〔C〕 事故风险值〔D〕求出后，应确定事故风险级别的界限值，作为制定控制措施的依据。 事故危险程度 D值 不可容许风险 重大风险 201－300 中度风险 101－200 可容许风险 可无视风险 大于300 51－100 小于等于50 3.3 事故风险确实定 3.3.1 事故风险值〔D〕小于等于100分的为可容许风险。
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