工程部巡视检查管理制度

本文提要：对所辖项目每月月底前定期检查一次，要求全面检查，填写检查记录表,每周必须到所辖项目巡视一次；执行巡视记录表，检查不少于三十点。

一、目的:督查项目监理机构\"独立、客观、科学、公正、诚信\"的开展工作。 二、检查:对所辖项目每月月底前定期检查一次,要求全面检查,填写检查记录表。 三、巡视:

1、 每周必须到所辖项目巡视一次; 2、执行巡视记录表,检查不少于三十点。 四、建设工程的合法性:

检查项目总监及监理机构对项目的合法性是否检查、对不合法行为是否采取有效(书面)措施。 重点检查: 1、施工许可证;

2、专业工程是否有施工许可证; 3、是否办理质量和安全监督; 4、施工单位是否具备施工资格; 5、施工人员的从业资格。 一般检查: 1、计划立项批文; 2、投资许可证; 3、规划许可证; 4、是否按规定招标;

5、参建单位是否有违章行为;

6、总包、分包是否合法; 7、其它。 五、质量控制: 重点检查: 1、预控函件份数;

2、旁站是否按要求执行,记录份数; 3、监理日志;

4、监理人员的巡视检查记录、份数; 5、质量问题整改通知单份数、编号。 一般检查:

1、预控计划是否有; 2、旁站监理方案是否有; 3、监理资料B、C表;

4、材料(成品、半成品)报审,是否见证送检,多少次; 5、隐蔽验收是否及时,签章是否规范; 6、是否及时检查质量控制资料; 7、质量事故是否如实、及时上报; 8、是否执行强制性标准。(书面资料); 9、施工方案是否及时审批; 10、工程验收是否及时;

11、图纸及变更是否熟悉,现场测问; 12、其它。 六、安全文明施工: 重点检查: 1、预控函件份数;

2、安全施工方案是否审批; 3、安全检查记录份数; 4、安全整改通知单份数。 一般检查:

1、预控计划是否有; 2、现场安全警示牌; 3、安全事故是否及时处理; 4、文明施工预控函件份数; 5、现场是否封闭管理; 6、现场防火有无预控函件;

7、易燃易爆物品管理有无预控函件; 8、有无防暑、防毒预控函件; 9、其它。 七、进度控制: 重点检查: 1、预控函件份数;

2、工期滞后有无采取措施,函件份数; 3、进度控制图是否上墙。 一般检查:

1、各阶段的进度预控点是否明确; 2、预控计划是否有; 3、工程形象进度; 4、工程是否按计划进行; 5、工期滞后有无原因分析。 八、投资控制:

重点检查: 1、预控函件份数;

2、进度款是否按合同审批;

3、进度款是否在一周内审批完成,未完成是否向业主,承包商发函说明; 4、节约投资的合理化建议; 5、确认的函件份数。 一般检查:

1、阶段投资控制点是否明确; 2、预控计划是否有。 九、现场办公: 重点检查:

1、工程会议纪要是否按时发出; 2、晨会是否正常召开,检查记录; 3、上班是否佩带工作牌;

4、\"独立、客观、科学、公正、诚信\"是否上墙;

5、平面图、进度控制表、晴雨表、岗位职责、组织机构、卫生值日表是否上墙。 一般检查:

1、办公室是否整洁、卫生;

2、是否有穿拖鞋、短裤上班,打电脑游戏、打电话聊天、上网等不良行为; 3、上工地是否戴安全帽,女同志有无穿高跟鞋; 4、工地是否有配合细则; 5、监理细则是否按要求编写; 6、技术参数是否按要求编写; 7、监理通讯是否按时下发。 十、资料管理:

重点检查:

1、资料收发是否及时,归档分类是否清楚; 2、合同收集是否完善; 3、资料按规定签字盖章;

4、是否按《资料管理制度》上报公司。 一般检查:

1、A表签字是否规范; 2、B表拟制是否标准; 3、C表填写是否及时、完全; 4、资料、收发是否规范;

5、工地的规程规范、标准是否满足工程需要。 十一、设计变更: 重点检查:

1、所有的工程变更,总监须填写变更处理记录表; 2、不允许在设计变更上签章;

3、专业监理工程师是否在相关图纸上标明变更的编号、内容。 一般检查:

所有工程变更是否汇总登记。 十二、经济技术签证: 重点检查:

1、签证的时限是否符合规定;

2、签证单是否有专业监理工程师(监理员)和总监签章; 3、签证汇总表是否在本月28日上报公司、业主; 4、未签证事项是否已发函件说明。 一般检查:

1、签证的依据、条件附加资料是否完善; 2、有无离开工地的监理人员继续签证的行为; 3、监理人员签名是否在相应位置; 4、各种文件资料是否按规定盖章; 5、经济签证是否独立登记。 十三、考勤: 重点检查:

1、监管多项目的专业监理工程师,是否在当日上班的工地考勤; 2、总监不清楚的无故不上班(离岗)的人员,按旷工记录。 一般检查:

1、请假是否有批准的假条; 2、因公外出是否请示总监;

3、总监外出考察一天以上,是否请示工程部; 4、考勤表是否当天记录; 5、是否按时上下班。 十四、廉洁: 重点检查:

1、检查监理人员的廉洁行为,未经批准不得接受业主额外补助; 2、有无接受施工单位或材料供应商不适当的宴请; 3、有无推荐施工单位或材料供应商; 4、有无在施工单位或材料供应商中兼职。 一般检查:

1、有无接受业主的额外补助;

2、未经总监允许不得与材料推销员攀谈现象; 3、有无接受施工单位或材料供应商的馈赠;

4、有无索、拿、卡、要;

5、是否安排亲属朋友在承建商中任职; 6、其它方面的廉洁。 十五、其它: 重点检查:

1、当月监理费总监是否催收; 2、业主投诉是否及时得到整改;

3、公司和工程部的整改意见是否及时落实。 一般检查:工程会议是否按规定召开。

十六、巡检记录表须项目总监签字,项目监理机构、工程部各存一份,并报总工办备案存档。 十七、对本处各个项目进行考核评比:

1、考核评比后,根据得分排队,并作为考核项目总监绩效的依据; 2、考评结果报总工办。 十八、考核(由公司总工办负责):

1、巡检次数是否满足要求,检查巡检记录; 2、对工地是否全面了解;

3、对工地存在的问题,是否下发整改通知,多少份; 4、公司下发的整改通知是否及时整改; 5、业主提出的问题是否及时落实