厂商 请购单位 开始 需求 库存资料 请购单 供应商开发 采购部 品质部 仓储管理部 财务部 核准 供应商调查 询价 比价、议价 订购单 否 核准 是 订购单 材料 协调 订购单 订购单 订购单 验收单 点数 不合格单 检验 否 退货 处理情况 不合格单 入库 请款 申请特采 退货 否 结束 生产物料采购管理流程说明
序号 1 节点 询价 责任人 采购员 相关说明 根据调查掌握的供应商价格信息，向初步选定的供应商询问价格 对比供应商的报价，进行议价分析，采购员 并确定议价目标，与供应商进一步洽谈，初步确认采购价格 相关文件/记录 《订购单》 特采 是 折价 入库 入库 核准 是 2 比价、议价 《比价、议价记录表》 3 核准 采购部 采购员将比价、议价结果报采购部主管审核 仓管员依据《采购合同》、《请购单》《请购单》、《单价审核单》 仓管员 等，与供应商的送货单进行核对，并查点实物数量 对实物进行质量检验，看是否符合合《采购合同》、《请购单》、《质量检验报告》 品质部 同及工艺技术要求，并出具《质量检验报告》 检验人员 品质主管 4 验收 仓储部 整理检验记录，填写《检验报告》，并上交品质主管审核签字后，交由总经理进行最终审批 经质量检验，若所购物料不存在质量问题，则由仓储部负责入库，并与财务部协作进行财务处理 采购物料质量低于允许接收标准，但《入库单》 采购部 由于生产急需或其他原因，采购部提出特采申请，并按相关程序办理特采 经质量检验，所购物料存在质量问《特采申请单》 退货 题，根据处理情况决定退货的，由采购部负责与供应商协调进行退货处理 《退货单》
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