“绿动山野”越野营 项目投资计划书
承建单位：_______________________________ 负 责 人：_______________________________ 联系方式：_______________________________ 日 期：_______________________________
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目 录
前言........................................................................................................................................... 3 第一章 项目概念及发展 ................................................................................................... 4
第一节 汽车营地概念 ................................................................................................... 4 第二节 国外汽车营地的发展状况 ............................................................................... 4 第三节 山地休闲旅游概念及特征 ............................................................................... 5 第四节 越野营地项目建设资源 ................................................................................... 6 第五节 越野营地宏观发展环境 ................................................................................... 7 第六节 项目发展前景 ................................................................................................... 8 第二章 项目发展及选址 ................................................................................................... 9
第一节 项目公司及团队 ............................................................................................... 9 第二节 项目介绍及构想 ............................................................................................... 9 第三节 项目规模及筹备 ............................................................................................. 10 第四节 项目功能划分 ................................................................................................. 12 第五节 项目运营理念 ................................................................................................. 14 第六节 市场营销与CIS计划 ..................................................................................... 15 第三章 市场分析 ............................................................................................................. 17
第一节 海南旅游市场 ................................................................................................. 17 第二节 三亚旅游市场 ................................................................................................. 18 第三节 越野营地发展契机 ......................................................................................... 20 第四节 市场前景预测 ................................................................................................. 21 第五节 项目SWOT分析 ............................................................................................... 22 第四章 项目设计与建设内容 ......................................................................................... 23
第一节 项目概念定位 ................................................................................................. 23 第二节 概念性规划 ..................................................................................................... 24 第三节 辅助项目内容 ................................................................................................. 24 第四节 越野车基地建设规划 ..................................................................................... 25 第五节 营地建设基本方案 ......................................................................................... 27 第五章 组织架构与运营 ................................................................................................. 31
第一节 组织架构和运作模式 ..................................................................................... 31 第二节 阶段运营目标及方针 ..................................................................................... 33 第三节 营地发展策略 ................................................................................................. 33 第六章 项目投资回报 ..................................................................................................... 35
第一节 项目实施进度安排 ......................................................................................... 35 第二节 项目单体财务分析 ......................................................................................... 35 第七章 项目持续发展与环保 ......................................................................................... 37
第一节 科持续发展的概念与制度约束 ..................................................................... 37 第二节 越野营地与环境保护 ..................................................................................... 37 第八章
综述 ..................................................................................................................... 40
附件......................................................................................................................................... 41
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前言
根据我国产业发展与布局规划，在十二五期间我国将加快发展旅游会展业等现代服务业，并明确提出在巩固传统旅游观光的基础上重点发展体育休闲旅游等新旅游产品。
在中国，越野营营地还是一个崭新的事物，但作为汽车工业和高速公路快速发展的产物，随着中国经济持续、高速健康的发展，随着人们出游和休闲度假、娱乐、休闲意识的增强，已经拥有广阔的市场空间。随着市委市政府将发展越野营营地作为折子工程促进实施，体育运动和体育比赛不但能给予人们健康的生活方式，同时也是一个巨大的产业，汽车营地必将成为我市体育休闲旅游发展的一道亮丽风采。
山地越野车赛每年在世界各地都有很多比赛，这些比赛不仅能大大提高当地的知名度，给当地带来旅游和人文生活的彻底改变，而且也能给广大越野车爱好者带来新的挑战，新的旅程。基于这样的理念，我们公司将举办“绿动山野”越野营这一项目。
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第一章 项目概念及发展
第一节 汽车营地概念
“越野营营地”是指在交通发达、风景优美之地开设的，专门为自驾车爱好者提供自助或半自助服务的健身休闲度假、娱乐、休闲区。主要服务包括住宿、露营、餐饮、娱乐、拓展、汽车保养与维护等，是满足现代人休闲、运动需求的体育运动和休闲度假、娱乐、休闲的基地。
由于汽车营营地提供的大多是参与性较强的活动，满足了人们在紧张的工作之余，远离喧嚣，返朴归真，放松身心的需求，因此，深得自驾车旅游爱好者的喜爱。在我国，它实际上是度假、娱乐、休闲旅游和群众体育运动结合的产物。
在欧美国家，汽车营营地非常普及，很多国家是把它作为非盈利性的社会福利项目来运作的。
在我国，汽车营营地尚处于启动期，汽车营营地运营性质尚未确定。在现阶段体育事业市场化的背景下，把综合了体育建身与休闲度假、娱乐、休闲的概念的汽车营营地作为商业计划来开展，将有利于汽车营营地项目建设的推进，以满足迅猛增长的自驾车旅游的需求。
第二节 国外汽车营地的发展状况
国外汽车营营地的飞速发展经历了三个显著的阶段——福特“T”型车的推广使汽车变得普及、高速公路网络的形成使得出行越来越方便、生活观念与生活方式的自由发挥与释放让更多的人热衷于出行度假、娱乐、休闲。
作为现代汽车营营地雏形的露营地则在1860年起源于美国，当时是为组织青少年开展自然环境中的理想教育而发起的。由于这项活动既能强健体魄，磨炼意志，又能使参与者体验到人与自然亲近的种种乐趣，所以很快广泛流行，经过长期演化和发展，露营已经成为西方人士主要的休闲方式之一。
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如今在美国，汽车营营地的总数超过20000个，可谓鳞次栉比。日本的露营活动也很发达，日本的主要四岛上约有1500个营地。我国的台湾具备了世界上任何地方所拥有优美与奇特的自然环境以及多样化的人文景观，并且拥有规范的露营协会。在协会的号召下，自驾车爱好者们纷纷在他们中意的汽车营营地内度过一个美妙的周末。
第三节 山地休闲旅游概念及特征
山地休闲旅游是休闲旅游中一种新的旅游方式，是以山地资源为依托，以休闲为主要目的，以山地自然景观、人文景观和山地生产经营活动为内容，配以系统的配套设施设备
吸引游客前来休闲度假、娱乐、休闲的一种旅游活动方式。
其中的山地旅游资源通常从广义角度考虑，即以地文景观为载体的多种旅游资源组合而成的旅游综合体，不仅包括山地本身，还包括与之相关的生物景观、水文景观、天象景观等。 一、原生体验性
山地休闲旅游以山地资源为依托，山地旅游资源自然性强，同一区域常融合了自然景观与人文景观，即使在同一区域从不同角度展现的风貌也各具特色。由山地资源的特点衍生的丰富性、季节性、地域差异性以及多层次性等特征，使得游客能够选择更灵活的休闲方式，强调了游客的原生体验性。 二、 产品多样性
开发山地休闲旅游产品必须依托山地资源，一方面可以“无中生有”去创造旅游产品，另一方面又必须结合现有山地资源。山地休闲旅游产品开发必须结合市场需求，当前一部分山地休闲旅游产生于城市，如攀岩、滑雪、溯溪、避暑等，虽然形式多样，但主流产品仍是具有原生态的山地休闲旅游产品。成功的山地休闲旅游产品应该是以原生态为主色调，同时又结合了都市旅游新形势的产品，并且活动的运动量适中、选择面广三、客源市场稳定性
随着生活质量的提高，社会保险制度、福利制度的不断完善，使得人的寿命越来越长。2007年国家调整节假日之后职工的休息假期越来越长，为休闲旅游业发展提供了时间保证。现代人在计划休息日出游时更加关注旅游过程中精
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能够满足不同层次消费者的需求。
神、心理以及健康方面的需求，改变假期逛景点的传统思维，不去名山大川和名胜古迹，找个时间和距离均较适合的目的地去旅游。山地休闲旅游方法正好符合这一新时期的休闲度假、娱乐、休闲理念。
我国山地休闲旅游点大部分都在城郊区域，而且已成熟的旅游点大都具备良好的道路交通系统，许多旅游点还可以当天往返，大大减少了游客在路上消耗的时间。山地休闲旅游点的开发能较好地满足城市人的“休息要求”游客多会选择重复旅游，客源市场也比较稳定。
第四节 越野营地项目建设资源
“绿动山野”越野营地位于海南三亚亚龙湾区域,背靠亚龙湾热带森林公园，占地1200亩。目前开发项目包括马场，钓鱼池，餐饮以及各项其他休闲娱乐设施。营区有丰富的山林资源，地形地貌多样，原始生态保存完好。山上种有大面积热带果树，山下马场已经初具规模，非常适合户外运动爱好者来此休闲娱乐。
越来越多的人从城市走出来，走向山川河流，山地越野赛不仅可以满足人们游览风景的心愿，而且可以让人们在游玩的时候看一场刺激的比赛。此外山地赛车有很好的延伸性。包括赛车手和观众的吃穿住行，还有其他游玩项目。这样可以实现以点带面，带动多个项目的实现。以山地赛车为基础还可以发展餐饮，酒店，度假、娱乐、休闲等多个项目的发展，同时这些项目可以进行招商引资，以招标的形式来找到合作伙伴，以降低项目的风险和资金的短缺。
从地理特征来看，野外山地因其独特的地质地貌和优美的自然风光，以及越来越完善的山区管理，以及逐步成为了大多数人户外休闲运动的最佳选择地。山地越野车赛参赛者以年轻男性着居多，他们从根本上追求的是一种刺激的心理体验。由于山地崎岖不平的道路，野外赛车恰恰可以满足参赛者的这种心理。因此，在保证参赛者的安全和户外的自然环境不被破坏的前提下，可以把参赛地点安排在山区附近。
山地赛车有着其天然的地理优势。整个山地稍加开发就可以成为一个天然的越野赛道。而且山地赛车无论对赛车手还是观众来说都是一种特别刺激的比赛和视觉享受。
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第五节 越野营地宏观发展环境
据有关统计资料显示，十多年来我国的国内旅游业得到了突飞猛进的加速发展。从1994年起，旅游人数年增长率都在6%以上，旅游业收入年均增长20％以上。旅游业作为国民经济新的增长点的地位，不断得到巩固和加强，如此高的发展速度在也是世界罕见的。因此，世界旅游组织的预测，今后十几年内中国将在世界旅游市场发挥重要的作用，到2020年将成为世界最大的旅游目的地国和第4大客源输出国。
目前，我国居民的出游方式也在悄然转型，正由传统的观光型向休闲度假、娱乐、休闲型转变。休闲度假、娱乐、休闲是经济社会发展、文明程度提高的必然趋势。
众所周知，发展休闲度假、娱乐、休闲最关键的要具备两个基本条件。第一，是有钱，有支付能力。第二是有闲，即有旅游的时间。
随着小康社会建设的全面推进、经济社会的持续发展和文明程度的全面提高，我国公民可自由支配的收入大大增加，旅游已成为大家满足了温饱之后的一种新需求。特别是经济发达地区的公民旅游形态开始向休闲度假、娱乐、休闲旅游转化升级。据统计，目前中国主要客源产出地的三大经济区域，长三角、珠三角、京津环渤海湾人均GDP均已超过或接近$4000。三区域的33个城市中70%的经济水平已经达到休闲旅游以上的需求水准，休闲度假、娱乐、休闲旅游已成为这些地区居民更高层次的旅游消费。
二是我国已经形成了较为完善的休闲度假、娱乐、休闲制度。新的休假制度的实行，标志着制约休闲度假、娱乐、休闲旅游的“有闲”问题也将逐步得到解决。它不仅使我国节假日的分布更加合理，同时使广大居民得到更多的休息和出游时间，形成了两天双休日、三天小长假、七天黄金周的科学合理、分布均衡的假日体系。从节假日的总天数看，全年法定休假日达到了115天，已接近西方发达国家的水准。尤其是法定的职工带薪休假条例出台，机关部门、企事业单位强制实行休假制度，会激发更多的工薪阶层加入到休闲旅游队伍中来。
据有关专家分析，作为休闲度假、娱乐、休闲旅游主要方式之一的自驾车旅
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游较少受供给条件的限制，并且行程灵活，由旅行社或单位、个人自驾车方式进行度假、娱乐、休闲旅游正在成为\"黄金周\"“小长假”“双休日”的重要出游方式。
第六节 项目发展前景
随着我国人民生活水平的提高，旅游消费的不断增长和人们出游观念的日渐成熟，经过初期单纯以观光为目的的发展阶段之后，将转而追求更新的旅游方式。人们外出旅游，在有了一定的旅游经历之后，更渴望身心彻底的放松与休闲的生活——或到风景秀丽的地方小住几天，或到度假、娱乐、休闲区修生养性一番，远离城市的喧闹在大自然中与家人同享天伦之乐。
但目前我国旅游产品中非常缺少参与型的专项旅游项目，更缺少度假、娱乐、休闲型旅游产品。我国旅游业要登上新的台阶，就必须进行产品结构转变的革命，不断推出新一代的旅游产品。以前国内的“双休游”或“黄金周”旅游很大程度上还是单纯的观光旅游，现在的“小长假”制度使真正意义上的休闲度假、娱乐、休闲旅游已经开始萌动。
假日旅游经济的快速发展已经令到政府、企业和旅游者都感到了它的无穷魅力。现在，我国每年节假日天数已达115天，带薪休假制度相继出台，这为度假、娱乐、休闲旅游的发展提供了前提条件。休闲度假、娱乐、休闲旅游不但是未来中国旅游的重要补充，而且还是中国旅游发展的后劲所在。
度假、娱乐、休闲旅游市场业已形成一定的规模，都市周边的周末短期度假、娱乐、休闲和节假日度假、娱乐、休闲已初具雏形，整体上正在由观光旅游向度假、娱乐、休闲旅游转型。根据国际通常的发展规律和我国社会经济的发展状况，有关专家指出：度假、娱乐、休闲需求从产生、发展到具备一定规模所需的时间并不长，我国在3~5年内可望形成具有一定规模的旅游度假、娱乐、休闲市场，这一市场的形成和扩大，将为旅游业创造出旺盛的需求。
顺应这种发展趋势，利用连锁品牌开发针对特定休闲度假、娱乐、休闲市场的生态保护越野营营地，将会是一个极具市场潜力的发展机会。
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第二章 项目发展及选址
第一节 项目公司及团队
本项目管理公司是三亚蓝海动线娱乐有限公司，主要经营业务有沙滩海上娱乐营地、山地拓展娱乐营地和摄影电影制片厂。本项目组的成员主要有孙雷、谢伯毅、张明和谭枫蓝。
项目团队由xxx任项目组长，主要负责项目前期发展战略定位和思路。 xxx任项目副组长，主要负责协调项目各部工作的推进与合作。
Xxx，xxx，xxx为项目办事人员，负责收集前期项目开发的素材和整理规划方案，中期协助项目副组长xxx开展各项工作，并为项目的实施提供和找寻各渠道的支持和帮助。
项目团队的优势在于项目组长xxx的项目开发经验丰富，曾经手多个重点项目，对项目的战略定位以及发展思路有清晰的认识和独到的眼光，对于本项目的开发具有明确的思路和过往成功的经验。
在xxx和xxx的带领下，由xxx，xxx，xxx个别分管素材收集，项目规划以及文案整理等工作，分工明确，工作效率高。
第二节 项目介绍及构想
一、项目介绍
“绿动山野”野外拓展营地位于海南三亚亚龙湾区域,背靠亚龙湾热带森林公园,占地1200亩。目前开发项目包括马场,钓鱼池,餐饮以及各项其他休闲娱乐设施。营区有丰富的山林资源,地形地貌多样,原始生态保存完好。山上种有大面积热带果树,山下马场已经初具规模,非常适合户外运动爱好者来此休闲娱乐.为了能提高营区的附加产值和完善营区的娱乐休闲方式,目前打算在营区原有资源的基础上开发多种新颖刺激的野外拓展项目。
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二、选址遵循原则
1. 越野营营地在选址时就要求处于有一定门槛市场的区域，而且其区位也距离
中心城市较近(2-3小时车程)。
2. 越野营营地开发的环境要求该地域要具有较好的自然环境，由于露营营地的
可持续发展策略和特有的运营方式将使这些环境得到完好的保持。 3. 由于越野营营地建设需要基础设施，要求水、电、路可以直接通达。 三、项目规划构想
利用项目所在地得天独厚的自然山林资源已经亚龙湾本身的旅游业内知名度，背靠成熟景区亚龙湾森林公园，背山望海，借助三亚旅游资源的影响力，开发出山地旅游，沙滩旅游，海山旅游相结合的旅游新模式，最终形成一个山、海、人和谐统一的休闲运动营地。
第三节 项目规模及筹备
一、项目规模
营地总占地1200亩，拟投资2000万元人民币。营区开发包括野外拓展营，越野车营地，木屋别墅区，真人CS区，汽车影院等多项娱乐版块，建成后将成为中国目前功能最全的营区旅游示范。 二、项目筹备
为了全面了解和掌握山地越野车赛的市场，便于精确把握山地车越野赛项目的设置与经营管理，我们面向国内经济发展水平较高的浙闽地区、珠江三角洲和京津一带，其中也以青少年居多。基于这个调查之上，我公司更好的来推行此项目。越野营营地项目地址的选择与合作投资洽谈，将主要从以下四个角度来运作。
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不同的选址资源定位策略，其核心目的只有一个，就是保证越野营营地的建设以最低的代价尽快实施。 1、常规资源
主要表现在符合越野营营地项目选址的三大前提条件即区位、环境、面积三要素条件合适，其合作对象比广泛。 2、交通资源
主要是指在高速公路经济圈内建设越野营营地，从而与同一区域的越野营营地有机相连，选址核心是每隔200--300公里左右设置一个，投资经营模式主要为独资、合资和合作三种，合作对象应该根据不同的类型选择不同的对象。 3、战略资源
主要是指地方政府划出的大片区综合开发土地资源，其主要表现方式为观光农业用地、景区用地和闲置土地等。 4、嫁接资源
主要是指充分利用现有专有、专营、私营资源的合作发展。根据目前我国的经济的区域经济发展水平的不同，主要对象为水库管理、国有林场、自然村庄、大型农场等。 三、发展规划
在选址策略上将根据按照下图所示的重要区域布局，立足于三亚，建立越野车营地运营中心，进行四大营地圈，四条延伸路线建设。在此基础上组建覆盖全国的营地建设与运营联盟。
“越野营营地”选址线路和区域分布图
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第四节 项目功能划分
一、综合原则
适应目标客户是中产阶级中年轻一族的消费特点，把握他们的需求，建造出符合度假、娱乐、休闲，娱乐需求的越野营营地。 二、弹性原则
在构建体系的同时，预留弹性空间，注重越野营营地未来的可持续发展能力。
三、特色原则
创意中要突出核心产品的技术含量，突出特色，并注重游乐项目可参与性和受众的广泛性。
根据国外营地建设的经验，考虑到基本国情，使越野营营地必须突出安全、方便、自然、清洁、可参与性强等特性。同时根据各地区位的不同有独特的发挥， 体量上——中等体量；容量上——中小容量；价位上——中高价位；
越野营营地总体项目选择需要把握如下原则：
档次上——中高档次；品质上——高尚品质；特性上——独特新颖。 四、功能划分
本项目按照越野车赛、餐饮等的经营模式，把车道位置选在郊外风景优美的
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地段，使工作族远离尘嚣之后既能享受刺激的赛车比赛，又能在比赛之余，得到充分的视觉感受。本项目包括的服务包括以下几个方面： 餐 饮 类
经营产品：就地取材，食品要具有特色风味。菜式必须要“家常”和“实惠”（免除不必要的装饰和造型）。常规菜单（不包特殊情况）选择要“简”（以中西式快餐为主，连主食20个品种左右）。这样有助简化加工程序，方便备货，提高利润。 经营方式：租赁、承包或自营
经营规模：常规餐位在40－80之间（平日）；最多餐位：200－250（周末） 投资规模：约20万元 租赁/服务类
经营方式：承包或自营 建议自营
a) 餐具、炊具、炉具、保温桶、锅、勺、碗、碟、桌、椅、伞、电话 b) 帐篷、睡袋、吊床、床垫、防潮垫、防蚊灯、照明工具 c) 越野单车、电瓶车
e) 各类垂钓用品、椅子、阳伞、小船、橡皮艇、登山器械、飞碟、球类、对讲机、铁锨、斧头、砍刀、康体设备 d) 汽车护理、加油、美容等
e) 提供电力、纯净水、煤气等租售服务 商 业 类 经营方式：承包/自营
a)旅游纪念品、土特产旅游休闲产品、所有RV用品（包括部分租赁类） b)方便食品或半成品、调味品、燃气、木炭等 c)驾车外游用品，如汽车的载物架、单车架等。
游 乐 类
经营方式：承包/自营
a)专门的交流活动场所（如可容纳150－200人的铁架大帐篷） b)攀岩、绳网、树屋、沙池、障碍游戏等。 c)越野单车道或越野车赛道/练习道。
d)各类室内休闲娱乐设备（桌上足球、飞镖机、乒乓球、小型沙狐球）
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e)晚会、烧烤、野火会
g)体验自然（播种、插秧、收割、钓鱼、陶艺、园艺） h)营地周边的探险活动（登山、漂流等）森林浴、散步小径 i)露天电影
j)野外求生知识讲授。
k)“亲亲大自然”兴趣班（讲授认识草木知识）。 l)游泳池
以上项目的具体功能区划分的简要地图和营地概念图如下：
越野营营地功能区划分简图——营地概念图
第五节 项目运营理念
我们将越野车营地经营理念归纳成五个方面，即： 安全（Security）
在外露营，安全是最重要的，它包括游客的人身安全、财物安全、经营环境的安全、周边环境的安全等。我们要用最严密的管理措施来确保营地的安全。 方便（Convenience）
露营的环境要古朴、原始、自然。但在生活上我们要尽量向客人提供像在家一样的方便。这点在发展营地的初期尤为重要。
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自然（Originality）
我们向游客提供的是一种与他们的日常居住地风格不同的自然环境。这里的一切（包括人工的物品在内）看上去都与自然环境非常协调。 清洁（Cleanliness）
我们要向游客展示：在最自然的环境下我们是如何保持清洁的。这也是我们管理制度健全及严谨的最好诠释。 环保（Protection of environment ）
我们的宗旨是要对环境资源进行保护性的开发，更重要的是传递一种环保的理念。作为工业化产物的汽车同样可以与环境和睦相处。
第六节 市场营销与CIS计划
一、CIS计划
项目的实施过程中，使用整套的符合户外特色的vi设计，推行CIS计划，打造自我的企业形象特点，为项目连锁运营发展做好基础和准备工作。
1、MI(思想识别系统)：在公司内部大力推行企业经营宗旨“永远致力于为顾客提供卓越的服务价值”，使之融入所有人思想行为中去。
2、BI（行为识别系统）：带动公司积极参与社会公益活动，以实际行动实践一个企业的社会责任；日常工作中严格执行操作标准，追求高水平的QSC（品质、服务、清洁），让顾客感受到真正的价值。
3、VI（视觉识别系统）：统一制服、招牌、餐具、标识等。注册“绿动山野”商标，经营及对外活动中，使用统一LOGO。 二、营销推广
根据项目组织结构设置，本项目在具体推广实施过程中，将主要体现在四个阶段：
项目立项和公关阶段：主要工作要点是保证取得政府主管部门的在土地
和政策方面支持；
行业联盟和组织阶段：主要是将国内有影响力的汽车生产、经营、推广
机构联合起来；
项目招商和投资阶段：主要在四大业务拓展区域成立项目及品牌管理的
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一级经营管理机构；
营地经营和拓展阶段：每个营地具体日常经营发展。
1：营销模式：公司在营销模式上，可以选择有特色的4V模式，4V是指差异化（Variation）、功能化（Versatility）、附加价值（Value）、共鸣（Vibration）的营销理论。4V营销理论首先强调企业要实施差异化营销，一方面使自己与竞争对手区别开来，树立自己独特形象；另一方面也使消费者相互区别，满足消费者个性化的需求。其次，4V营销理论要求产品或服务有更大的柔性，能够针对消费者具体需求进行组合。最后，4V营销理论更加重视产品或服务中无形要素，通过品牌、文化等以满足消费者的情感需求。4V是指差异化(variation)、功能化(versatility)、附加价值(Value)、共鸣(Vibration)的营销组合理论。 2：营销手段
（1）广告宣传：在宣传的过程中，可以做一个户外运动的形象，来更好地宣传项目可行性。
（2）公关宣传：在项目执行时，可以找一些社会影响力比较大的公众人物作为宣传的有力措施。
（3）文化促销：在项目宣传过程中，可以以体现现在的旅游文化为前提展开一系列的宣传和策划。 3：营销的组织与实施：
在项目经理的领导下，由各种营销功能专家组成的营销部门的组织形式，营销副总经理协调各营销职能科室和人员之间的关系。各科室之间是一个团队，应对项目的营销全盘负责，做一个完整的计划。
在项目的实施过程中，包括五个相互制约的方面：1：制定行动方案2：建立组织结构3：设计决策和报酬制度4：开发人力资源5：建设企业文化和创造管理风格
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第三章 市场分析
第一节 海南旅游市场
海南省拥有丰富的自然旅游资源，如：红树林、珊瑚礁、海滨沙滩、江河以
及热带雨林等资源，以支持旅游业的发展。海南岛以“中国的夏威夷”而闻名，每年都吸引了大量的休闲旅游者，其中包括许多中央及省级政府官员。
2011年是海南旅游业的丰收年，到访游客总人次首次达到了3,000万人次的
历史高点。这一年到访海南岛的游客总人次比2010年增长了16%，海南旅游业的年增长率连续五年为两位数。下表显示了海南旅游到访人次的历史增长情况：（资料来源：海南省旅游局）
海南旅游到访人次（单位：千人次），2001年至2011年
2001年至2011年期间，海南省的游客总人次增长迅速，十年中的年均复合
增长率为9%。此增长的驱动力主要来自国内市场，海南国内旅游市场的增长率与海南省整体旅游市场的增长率一致，国内游客在海南省游客总量中的比例始终在95%以上。展望未来，预计国内市场仍将是促进海南旅游业增长的主要驱动力。
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与国内市场相比，海南国际到访游客总人次的增长速度较为缓慢，十年中的
年均复合增长率为4%。2011年，到访海南的国际游客增长比较积极，连续两年的年度增长率达到了23%，达814,600人次。这样的增长出现在2008年和2009年连续两年负增长之后，表明了国际需求对全球经济循环周期的敏感性。
第二节 三亚旅游市场
过去，三亚是政府高级官员的专享之地，对外界开放后，三亚已变成中国最有名的旅游目的地之一，三亚主要的旅游景点如下：
• 天涯海角 – 天涯海角是三亚最著名的风景游览点，备受国内旅游者青
睐。天涯海角位于市区以西20公里处，集沙滩、海景和历史人文为一体，这里的石刻可以追溯到宋代。古人认为中国是世上唯一的文明世界，中国的最南端就是世界的尽头，故谓之“天涯海角”。
• 亚龙湾 – 位于三亚市以东25公
里处，长七千米的新月型海滩沿观光高速公路分布。附近的景点有蝴蝶谷和贝壳馆。亚龙湾是三亚地区首个高端旅游目的地。
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• 大东海旅游景区 – 距三亚市区3公里，为月牙形海湾，沙滩柔软洁白，
海上碧波万顷，风平浪静。冬季水温为摄氏18℃～20℃，一年四季都吸引了众多旅游者前往。大东海已被国家旅游局列为中国最受欢迎的40个旅游景区之一，是国内游客的必游之地。尽管过去几年中已有大量高档度假酒店在大东海开业，但是其总体上来说仍然属于低端旅游目的地。
• 鹿回头风景区 – 位于鹿回头半岛的一座山顶上，从这里可以欣赏整个三
亚城市风景，并可瞭望南海。
• 南山文化旅游区 – 位于三亚以西约40公里处的南山是中国最大的宗教
文化旅游景区之一。该景区由三个主题公园组成。
• 南山大小洞天 – 位于三亚市以西20公里处的海滨，面积逾20多平方公
里，邻近南山文化旅游区。游览区内尚有考古意义的古迹可追溯到唐代。
• 落笔洞 – 位于三亚东北部5公里处的三亚荔枝湾镇，这里的洞穴具有很
高的考古价值。
下图显示了2003年至2011年11月期间三亚游客到访情况：
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下图显示了2003年至2010年到访三亚的游客的历史发展趋势： 2010
年，到访三亚的游客首次突破了800万人次。截止2011年11月的数据（本报告撰写时我们所能获得的最新数据）表明，预计2011年相对2010年的预期增长率将不会像2010年时那么高。但到访客流量仍然比较客观。
第三节 越野营地发展契机
海南在国际旅游岛政策的支持下，已经成为全国乃至全世界旅客的旅游选择，年年增长的游客数量和旅游收入足以说明以后海南旅游的发展前途光明。三亚作为海南旅游的重头戏，首当其冲的扮演者主角的角色。一批成熟的旅游景点更加保障了三亚作为国际旅游岛的代言人在世界旅游市场上的话语权。无论是海景还是山景，不论是家庭度假还是会议需求，三亚总能以其丰富的旅游资源满足所有游客的需求。而针对三亚旅游市场的淡旺季，绿动山野营地也相应的会设计和开发出各种适合于不同天气的休闲度假产品，营地项目的存在一方面补足三亚旅游目的地的内容，另一方面借助三亚得天独厚的条件和资源，对营地项目本身而言也有巨大的潜在市场空间。
越野赛车为越开越多的人所接受和喜爱，同时山地又是特别好的旅游度假的
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地方。每年都会有各种各样的山地赛车在各地举办。在这种大环境下，我公司推出了绿动山野越野赛车项目。
绿动山野是我公司极为重视的一个项目。目前项目建设良好。各种计划顺利实施。公司以山地的自然资源为依托，初步建立惊险刺激但绝对可以保证赛车手安全的跑道。同时以赛车为依托的项目也随之启动。
我公司充分考虑到了资源的利用率。在所建立的跑道两旁设立了观众席。观众席设立在各个观众点上。每个观众点上设立了大屏幕，对赛车进行全程直播。在山地建立风景区，所建跑道在比赛时进行封闭，在没有比赛时则作为旅游通道。同时我公司将建立一条难度较低的跑道，为游客提供越野车。让游客自己体验一把当赛车的感觉。
我公司致力于建设亚洲最知名的越野赛车基地。该场地可以对所有赛车手即观众提供全部服务。游客来到这个场地，所有吃的用的住的玩的全部都有。
第四节 市场前景预测
目前海南省内大小户外运动俱乐部数不胜数，大多以单纯的户外拓展训练为主，客户人群主要是各个企业和学校。活动内容为户外拓展训练，冬夏令营等。其中以三亚欣航户外运动俱乐部为代表，该俱乐部规模大，承办过全国大学生定向越野赛已经路虎G4全球挑战赛，也有自己的高空训练基地等，活动内容也非常丰富，其中涉及影视作品的录制，各项不同目的的拓展活动等，教练团队专业。但是，没有一家做到集度假休闲为一体的专业户外拓展营地。此处的空白绿动山野户外拓展营地可以填补。除此之外，其他的户外拓展俱乐部不具备绿动山野营地的自然优势和地理优势，大都是各自为战，不成系统。例如房车营地和山地车赛道以及木屋营地等都是省内唯一。
整体来说，户外拓展营地的客户市场科分为三个梯级，第一梯级主要可针对三亚本地企业，学校和机构单位，这部分客户资源对我们来说自身优势并没有很好的体现，因为选择偏多，需要后期的营销渠道的植入方能抢占其中的市场份额。第二梯级的客户主要来源于来三亚度假旅游的旅行社团队或者是会议团队。由于我们地处亚龙湾，良好的山林背景和海滩优势，相信能很容易的吸引他们，而且独特的山地越野体验和营地休闲模式也是其他竞争对手没有的，占据这部分
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的市场份额是可行的。第三级的市场为内地的企业和学校，理由同第二点，绿动山野营地也能占据其中大部分的份额。综上，虽然在强大的竞争压力之下，绿动山野营地还是会有自身的生存空间，加上新颖的休闲度假理念和独树一帜的经营模式，会很好的把握住其中一部分的市场份额，随着后期的投入和知名度的辐射，相信绿动山野营地能够成为省内户外拓展营地的龙头和鼻祖。
第五节 项目SWOT分析
潜在外部威胁（T） 潜在外部机会（O） （1）与森林公园相伴，交通便利。 （2）营地自由面积大，可开发产品丰富。 （3）三亚山地游项目的不完善，可以填补空缺。 潜在内部劣势（W） （1）项目开发的政策批文复杂。 （2）现有开发程度不大，后期需要开发的成本较高。 （3）场地为租用合作方式，存在一定风险。 （4）营地水电供应有待解决。 外部（1）山地旅游开发设计政策要求复杂，难以批复。 环境 （2）旁边的森林公园知名度大，存在一定的市场竞争。 潜在内部优势（S） 内部（1）营地自然资源丰富 （2）营地与亚龙湾距离非常接近，位条件 处233国道旁，交通便利。 （3）资深旅游开发管理团队。 （4）充足投资资金介入。 （5）越野赛道模式新颖，属于国内首创。 综上SWOT分析，营地旅游项目的开发需要从整体做好规划，充分利用现有的优势资源，以营地为主题，相伴衍生处相关休闲娱乐项目。打造亚龙湾的魅力野外拓展营地。
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第四章 项目设计与建设内容
第一节 项目概念定位
海南在国际旅游岛政策的支持下，已经成为全国乃至全世界旅客的旅游选择，年年增长的游客数量和旅游收入足以说明以后海南旅游的发展前途光明。三亚作为海南旅游的重头戏，首当其冲的扮演者主角的角色。一批成熟的旅游景点更加保障了三亚作为国际旅游岛的代言人在世界旅游市场上的话语权。无论是海景还是山景，不论是家庭度假还是会议需求，三亚总能以其丰富的旅游资源满足所有游客的需求。而针对三亚旅游市场的淡旺季，绿动山野营地也相应的会设计和开发出各种适合于不同天气的休闲度假产品，营地项目的存在一方面补足三亚旅游目的地的内容，另一方面借助三亚得天独厚的条件和资源，对营地项目本身而言也有巨大的潜在市场空间。在这一大的前提下，我公司提出了山地越野赛这一项目，立志为海南的旅游业做更大的完善。
项目的实施过程中，使用整套的符合运动特色的vi设计，打造自我的企业形象特点，为项目连锁运营发展做好基础和准备工作。把赛车道建立在风景优美的郊外地区，设立有专门的观众看台，观众在看台上可以把附近的风景尽收眼底，有更好的视觉感受。观众在观看比赛的时候，也可以通过赛车道旁边的大屏幕来直观全程。
目前海南省内大小户外运动俱乐部数不胜数，大多以单纯的户外拓展训练为主，客户人群主要是各个企业和学校。活动内容为户外拓展训练，冬夏令营等。但是，没有一家做到赛车、娱乐等为一体的营地。此处的空白“绿动山野”越野营地可以填补。除此之外，其他的户外拓展俱乐部不具备“绿动山野”越野营地的自然优势和地理优势，大都是各自为战，不成系统。例如山地车赛道以及篝火晚会营地等都是省内唯一。
整体来说，本项目主要针对是喜欢刺激的男性同志，虽然在强大的竞争压力之下，绿动山野营地还是会有自身的生存空间，加上新颖的休闲度假理念和独树一帜的经营模式，会很好的把握住其中一部分的市场份额，随着后期的投入和
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知名度的辐射，相信“绿动山野”越野营地能够成为省内户外拓展营地的龙头和鼻祖。
第二节 概念性规划
1）：在选址方面要遵循以下基本原则：
①营地近期主要应在经济发达和资源丰富地区铺开，大部分营地应该既靠近中心城市又靠近风景区，山地、湖泊、海滩等各种类风景资源；
②营地选址既要重视风景区未来发展潜力的同时，也要兼顾土地升值潜力。 具体来讲就是“先自营 再连锁 后联盟”的原则。 2）：区域布局 ①常规资源
主要表现在符合山地赛车营地项目选址的三大前提条件即区位、环境、面积三要素条件合适，其合作对象比较普遍。 ②战略资源
主要是指地方政府可以划出的大片区综合开发土地资源，其主要表现方式为农业用地、景区用地和闲置土地等，具体的投资经营模式将从旅游农业(按主题可分为“三高农业”、观花赏花和园艺习作、水果品尝、茶艺欣赏、水乡农耕景观、养殖场、郊野公园等7大类)、景区规划招商、综合产业开发等三个方面宋体现。合作对象主要是地方各级政府。 ③嫁接资源
主要是指充分利用现有专有、专营、私营资源的合作发展。
根据目前我国的经济的区域经济发展水平的不同，主要对象为国有林场、自然村庄、大型农场等。
第三节 辅助项目内容
产品名称 山地车越野体验 产品内容 针对非专业山地车爱好者设计越野路线，沿途观光原生态山景，水果园，营地各项娱乐区域。 24
详情 路线约为两公里，配有专业教练指导，车上配有导航系统。
山地车越野竞赛 真人彩弹CS体验 野外拓展训练 针对专业车手设计的高难度赛路线约为五公里，可选道，以职业赛车模式为基础，择自驾或配备副驾驶，为车手提供非凡的驾驶感受。 此赛道不仅为体验，更有竞速背景。 区别于其他镭射型真人CS体彩弹区别于镭射，亲身验，在营区CS专区内设有多项体验感更为真实，在任任务模式，如斩首行动，登陆务模式下，战友之间更钓鱼岛等。 有组织和纪律以及集体荣誉感，在偌大的营区内，可真实模拟战争场景。 针对各公司，机构，学校等，营区设有野外拓展训练为体验者提供野外拓展训练，课程已经模拟野战军训提高团队意识已经协作意识。 拓展赛道。可举办各院校之间的野外拓展比赛。（类似城市之间） 建设内容与规模
1、服务中心1个约600平米。 2、山地初级赛道2公里。 3、山地高级赛道5公里。
4、真人彩弹CS场景5个，总计20亩。 5、野外拓展训练营一个，约5亩。 6、餐厅1500平米。
7：后勤保障营地一个，占地3000平米。
第四节 越野车基地建设规划
一、项目建设规模与主要内容
（1）建设200亩短道赛场，按照符合国际化要求，规划设计建设。（其中包括绿化面积）
（2）建设20亩区域，室内培训中心及展馆。 （3）维修区、停车场、通讯、宿舍及服务设施。 （4）赛事安排：
①每年度安排国家级比赛2—3次。 ②每年度安排省级赛事5—8次。
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③常年性安排“赛车世界”项目，每周一期，年50—54期。 ④邀请赞助商参与冠名主办各类比赛活动。 ⑤举办各类赛车特技表演。
⑥举办与国内其他车队或俱乐部的对抗赛、新闻记者、女车手赛、越野赛等。 ⑦不定期组织车迷自驾远征活动。
⑧按赞助商的市场营销策略，组织车队到主要城市进行宣传和推销活动。 （5）配套相关活动：群众性、趣味性，创意“吉尼斯世界纪录”项目。 （6）场地可以进行训练、比赛、娱乐。 二、装备与技术支持系统保障 （1）常年性配备经改装的赛车15部； （2）通风设备、通讯设备；
（3）赛道按照技术要求与指标施工建设，护墙安全有效； （4）维修区常备汽车配品配件及维修人员； （5）车手比赛由保险公司常设投保机构； （6）观众看台设计合理，便于观看又便于疏散；
（7）汽车行业协会及汽车厂商建立良好的关系，固定广告客户；与新闻媒体单位包括专业性汽车杂志建立良好关系，争取支持；
（8）拉力赛赛道长3.04公里，由弯道、直道、坡道及交叉桥组成，特点为高速、起伏、紧凑。
三、场地越野简述与介绍
汽车场地越野赛是在封闭的赛道内进行的计时比赛。赛道一般在2公里以内，仿效大自然的真实路况，设置不少于18个障碍，能够充分考察车手的胆量和驾驶技术。当然，部分障碍对越野车辆的性能还有一定的要求。赛道全程分设十几处障碍点，包括泥浆路、V形弯道、烂路、U形坑、深水坑、单边桥、S形沙坑、侧沙、连续高坡、鱼鳞路、双边桥、连续弯路、碎石路、浅水坑、Ｚ木、连续坑位、飞越平台、炮弹坑、峡谷。
绿动山野越野营地模拟效果图
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第五节 营地建设基本方案
一、项目建设规模规划： 1、服务中心1个约600平米。 2、山地初级赛道2公里。 3、山地高级赛道5公里。
4、真人彩弹CS场景5个，总计20亩。
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5、野外拓展训练营一个，约5亩。 6、餐厅1500平米。 7、烧烤场1500平米。
8、驿站每两公里一个，每个约200平米，共3个。 9、越野车营地一个，占地20亩。 10、汽车影院营地一个，占地20亩。 11、木屋营地一个，占地20亩。 12、后勤保障营地一个，占地3000平米。 二、越野车营地规划设计坚持的原则和理念： 1、 生态保护与自然和谐理念； 2、 资源节约，节能降低成本理念； 3、 运营成本低，管理科学原则。 三、具体规划阶段的步骤
1、露营地基础设施与功能分区规划
根据越野车营地的功能，完整的越野车营地大体上包括如下几个功能区：停车场及车辆维修区、生活服务区、休闲商务区、娱乐与体育运动场馆区、生态保护区、管理区以及水电设施配套区。根据住宿设施类型不同有时又分为帐篷区、木屋区。
2、基础设施规划主要设计方面
停车场及车辆维修区：汽车停靠、清洗、汽车配件、汽车维修等功能店面。 生活服务区:独立的饮水和污水处理系统配备220伏日常用电
现代化的卫生设备,淋浴、卫生间提供洗衣、熨衣、煤气等服务设施； 商务区:设有超市、邮局、诊所、酒吧、餐馆等，满足游客日常生活的需要。 娱乐和运动区: 开辟有足球、网球、篮球、游泳池、高尔夫、儿童游戏等多
种运动场地和多功能厅，供游人使用。 管理区：管理系统设施等，
生态保护区：相关提示与指示标牌，以原生态为主。
营地内照明充足，保安设施完备，使游客能够充分享受舒适与安全，在不受打扰的自然状态下度假、娱乐、休闲、娱乐、休闲生活。
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四、交通线路组织规划设计
对外交通方面：设置科学的对外交通连接体系，构建节能便利的交通进出路
线，主要包括出入口设置、外部交通可延展性。
内部道路交通体系组织：包括内部交通线路组织的科学合理，停车场与道路
建设相得益彰。
防灾体系规划设计：这里主要包括防火系统、防震、防泥石流等其他自然灾
害与人为灾害的防患规划设计。
选址前综合考虑的地形地貌等自然地理要素，防火设计中主要考虑人工用火对周边环境之间影响。应当设置专门篝火或是人工用火区域，张贴防火警示，通讯设施设计必须全面，营地内部消防器材设置必须合理如道路与篝火、居住区等地设置消火栓。 五、越野车营位设计
越野车营位设计需考虑不同车型的占地大小及考虑残障人士与老龄人口特定设计出无障碍基础设施，并且全面依托《中国体育休闲(汽车)露营营地建设标准(试行)》提供了各类设施的用地标准，据此可以计算出整个营地的用地面积。具体测算一般指标如下
自驾车停车面积为10—20m2，越野车为30—50 m2； 每个帐篷营位最小占地面积 20㎡，帐篷间距不易小于2m； 每个木屋营位最小占地面积 50㎡—100㎡。 其它设施根据实际进行安排。
六、服务、卫生及废弃物处理系统的设计（参考《中国体育休闲(汽车)露营营地建设标准(试行)》）
浴厕：每15个营位设男女厕位、小便器、淋浴位、洗手池各一个,在独立房
间内设洗手池和厕位各一个,且每栋浴厕建筑设无障碍厕位和淋浴位各一个。
商业服务：营地会所是为整个营地提供必要的生活服务的中心,设有小型超
市、食品加工服务、洗衣房、医务室、自助银行、邮政服务、餐厅、网吧、浴厕等。
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休闲娱乐设施：室内外休闲设施有乒乓球室、台球室、网球场、篮球场、露
天剧场、儿童游乐场、钓鱼台、登山步道等。
集中式越野车排污站：供越野车排空废水、污水箱使用,设有排污口及冲洗
用水枪。根据越野车的构造特点,排污口应设置在车辆的左侧。
废弃物处理：在每个越野车营地区组团的入口处或道路相交处设置贴有分类
标的容量400L以上的带盖垃圾桶,所有垃圾每日集中运出处理。
保安：营地设有完善的保安系统,使游客能够充分享受舒适与安全,在不受打
扰的状态下享受度假、娱乐、休闲、娱乐、休闲生活。 七、越野车营地规划设计地绿地规划与景观系统设计
绿化规划以维护营区生态平衡、创造宜人的户外生活空间和园林景观为宗旨。保留自然原生态植物，塑造一个车景、人景相互交融的和谐境界。 八、越野车营地及相关服务体系信息系统的完善设计
充分利用手机网络、网站等信息平台，对越野车营地与越野营之间创造一个无缝对接的空间，满足越野营体验者的信息需求，加强越野车营地的形象宣传。 九、越野车营地品牌塑造设计
与专业运作公司紧密合作，对越野车营地的形象进行设计与规划。越野车营地的初期运营关注重点特点的塑造以安全、自然、环保等运营理念进行初期运营，并在中期后期以资本运作的方式全面扩大越野车营地的后期影响力，打造具有品牌特色的越野车营地管理连锁机构。
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第五章 组织架构与运营
第一节 组织架构和运作模式
本项目要想达到既定的战略经营目标，就必须实施品牌战略、联盟推广和连锁经营的策略，下面就将本项目推广实施的组织架构设计如下：
首先，三亚蓝海动线娱乐有限公司作为发起人并成为投资主体，同时联合中心城市资源拥有者投资成立品牌管理机构。投资主体负责对项目进行评估和融资、投资；品牌运营机构主要负责项目立项，会员管理，俱乐部运营督导，处理项目资本各方的利益关系，并对品牌的树立、市场推广、经营管理、等起着全方位的调度作用。
其次，联合国家体育总局、汽车摩托车运动协会、发展改革委员会，中国汽车工业协会国内大型汽车生产厂家，经销商和品牌运营商，组成战略联盟，共同推进营地建设；
第三，联合各地资源拥有者，建立联合体，共同完成路营地建设项目。 本着风险共担、利益共享的原则，具体的合作方式可以采用：加盟、租赁、参股、合作经营、联合经营等多种合作形式。
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“越野车营地”项目组织架构
营
“越野车营地”项目运营体系图 地主管 赛事主管 安全主管 营销主管 策划主管 市场开拓 采购主管 现金出纳 会计 培训主管 招聘主管 办公室 车队 运营部 市场部 财务部 人力资源部 项目管理公司项目经理 投资管理公司
上海大众 控 股 “越野营营地”品牌投资管理机构 三亚吉普 风神汽车 （股份制） 广州本田 合作 支持 指导 招商 直接投资 委托管理 合作 品牌授予 珠三角地区管理公 司
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国家体委（汽车摩托车运动协会） 中国汽车工业协会 国家旅游局
长三角 地区管理公司 京津及环渤海地区管理公司 成渝西部 地区管理公司
第二节 阶段运营目标及方针
一、战略发展目标
近期的重点是以三亚为中心，发展珠三角的营地网络以及东北放射线。争取在项目开始的一年内在珠三角地区拥有30家左右的连锁营地，建设覆盖在珠三角地区形成网络。争取在5年内，在全国建立起营地运营联合体，形成300个左右的营地组成的露营网络。 二、项目运营各阶段主要任务：
根据项目组织架构的设置，本项目在具体推广实施过程中，将主要体现在四个阶段：
项目立项和公关阶段：主要工作要点是保证取得政府主管部门的在土地和政策方面的支持；
行业联盟和组织阶段：主要是将国内有影响力的汽车生产、经营、推广机构联合起来；
项目招商和投资阶段：主要在四大业务拓展区域成立项目及品牌管理的一级经营管理机构；
营地经营和拓展阶段：每个营地具体日常经营发展。 三、项目运营的战略方针
本项目在投资发展与经营管理的过程中，遵循“行业联合、共享资源、连锁经营”的战略方针。
第三节 营地发展策略
一、营地建设策略安排
1、投资主体设立（已经完成，注册资金2000万）；
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2、建立行业联盟（已经完成，已经中国汽车摩托车运动协会，中国汽车营销协会建立联盟关系）；
3、建立战略联盟，成立品牌运营公司（也可以延后建立）；
4、投资主体与策略投资经营者（土地或者环境资源拥有者）签订经营合同，建立策略联盟。
5、投资主体融资、投资。
6、品牌运营公司督导单体营地建设和运营。 二、 单体营地建设与运营策略
1、私人俱乐部
单体俱乐部建设成股东会员共有、共享的真正私人俱乐部，是股东会员成为俱乐部真正的主人。这样，股东会员拥有体面的身份，同时成为忠诚的消费者和营销者，最大限度地保证俱乐部的客源。
2、环境保护
环境资源已经成为最稀缺的资源之一，俱乐部建设应当最大限度地保护生态环境，尽可能是环境保存原生态状态。既不能破坏植被，也不能破坏地表，保证生态系统的完整统一。度假、娱乐、休闲、娱乐、休闲者应当融入环境，参与生态过程。
3、与旅游地产结合
俱乐部建设与旅游地产结合，度假、娱乐、休闲、娱乐、休闲设施为股东会员私有，既保证会员利益，也为会员增加收入。
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第六章 项目投资回报
第一节 项目实施进度安排
项目工程实施进度表
序号 1 2 3 工作阶段 可行性研究 设计与资金 神马营地洽谈 2013年 2014年 7～11 12 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 4 合作供应商洽谈 5 设备供应山洽谈 6 7 8 9
管理团队组建 项目方案实施 试运营 营业 第二节 项目单体财务分析
营地单体项目的财务分析
单体标准越野营地投资规模按300万元计，营位按40个计，员工按48人计，年接待能力50000人次计；
基础条件假定为：
每个营位平均接待3.5人，综合开营率为40%。门票定价：10元/人、
人均餐饮消费 60元/天、人均住宿消费50元/天、 地价不列入；固定资产折旧年限为10年。
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商品出售与租赁业务因招商原因，其投入与产出自行计算。
越野车营地单体项目的财务分析表
年接待量 门票收入 餐饮收入 住宿收入 其他收入 共计收入 人员工资 经营费用 管理费用 营业税 年固定资产折旧 成本费用小计 税前毛利润 税后纯利润 50000*40%=20000人 10*20000=20万元 60*20000=120万元 50*20000=100万元 30*20000=60万元 300万元 10000×48＝48万元 70万元 8万元 15万元 25万元 166万元 134万元 100．5万元 由上表数据可知：普通单体标准越野车营地的投资回报率为：34％，投资回收期约为3年。
注：由于营地所占土地升值所带来的收益不在此列。
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第七章 项目持续发展与环保
第一节 科持续发展的概念与制度约束
一、可持续旅游发展的概念
目前关于旅游事业的环境保护与生态文明的讨论非常热烈，但由于其本身尚处于实践性探究阶段，其概念和理论尚无统一结论。世界旅游组织顾问爱德华·英斯基普的定义比较权威：“可持续旅游就是要保护旅游业赖以发展的自然资源、文化资源、其他资源，使其为当今社会谋利的同时也能为将来使用”。国内专家综合国内外各种概念，得出一个比较完整的定义：旅游业的发展与社会经济、资源环境和谐发展，不仅要满足旅游者和当地居民当前的生活、文化、精神、享受性利益和需要，而且要保证和增进人类社会未来发展的机会，从而使全球的生态体系、各国的民族文化、人们的生活质量保持完整性、多样性和有序性。 二、生态文明与环境信托
环境资源满足人类目前和未来需要的能力是有限的，这种限制体现在旅游业中就是环境承载力，即在一定时期，一定条件下某地区环境所能承受的人类活动作用的阈值。我们必须强调和关注本代人之间、各代人之间应公平分配有限的环境资源。当代人度假、娱乐、休闲、娱乐、休闲需要的满足不能以度假、娱乐、休闲区环境的生态环境破坏和恶化为代价。当代人不为满足自己的旅游需求而损害后代公平利用环境资源的权利。
在实施路营地建设和运营过程中，管理者、监管者应当确立一种对社会、对后代、乃至对于其它生物的环境信托责任，确保对环境最大限度地保护，确保环境生态系统的安全。
第二节 越野营地与环境保护
一、越野营营地的环保措施
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随着科学技术的发展，人的足迹已经踏遍了地球的每一个角落。现代化的设备设施促进了人类文明的发展，但是各种工业污染、废水污染、废气污染等对环境的破坏越来越严重，已经威胁到人类自身的生存，全人类已经将生态环境保护放在首要位置。
二、露营地建设必须坚持环境原生态标准：
①营地用地范围内保存完整的生态系统；
②营地规划和设施建设不破坏地表、不改变地貌，不改变森林植被等生态环境和生态体系；
③度假、娱乐、休闲设施—木屋采用木结构、架空设计，不破坏地表和土壤生态；
④营地绿化与美化采用当地植物，防止外来植物带来的环境破坏； 三、木屋建筑材料原生态：
①材料：全部原料为松木，拒绝劣质原料
②纹理：表面纹理自然清晰，反对人工上色，保持原木自然风格。 ③装饰：漆底不加腻子，不用补板，呈现真实与自然。
④持久：表面处理采用新技术，不皱不裂。 四、原生态食品
①纯天然野生蔬菜、果品、食用菌；
②杜绝化肥、化学农药的自然状态生长的农作物； ③纯天然环境下饲养的土鸡、大尾羊等家畜、家禽； 五、原生态生活
①不使用化学杀虫剂； ②减少或者不使用化学洗涤剂； 六、垃圾无害处理：
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①营区内无筑垃圾；
②生活垃圾无害化处理并再利用； ③化粪池通过生物处理，对环境零排放； ④化学电池集中回收、处理； ⑤更多地使用太阳能电源； ⑥尽可能使用生物能源。
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第八章 综述
户外休闲旅游正在成为一种时尚，受到国内旅游者的青睐。尤其是人们越来越希望身体健康、家庭幸福，山地旅游置强身健体于休闲旅游之中，莫不是一种惬意的享受。
我国山岳旅游资源丰富，发展山地休闲旅游的条件十分优越。融观赏山水风光、感受自然野趣、体验山野生活、享受休闲娱乐、尽情放逸身心为一体的山地休闲度假、娱乐、休闲是我国旅游市场最具发展潜力的主流产品。
作为国际旅游岛的主角，三亚当仁不让的要填补目前山地休闲度假、娱乐、休闲在国际旅游岛上的空白，优越的地理位置和丰富的自然资源让绿动山野户外营地有了先天的强大基因，而先进的运作理念和新颖的产品设计也会为广大前来营区体验的游客感受到独特的度假、娱乐、休闲氛围，这一切也都都绿动山野户外营地的后天发展提供了良好的环境和机遇。天时地利，另外，一只专业的教练团队和管理团队也将是营区必不可少的发展推力。
总的来说，山地户外休闲旅游还处在旅游板块当中的成长期，它自身的发展潜力毋庸置疑，这样也为旅游市场带来了机遇和挑战。良好的运作模式和创新的产品设计将成为成功的关键。由于此项旅游模式还处于尝试阶段，不建议投入过多的成本，可先设计好整体的发展模式后分期分梯次投入资金进行开发，这样利于控制风险同时保有完整的发展思路。
1、投资山地越野赛营地项目是可行的：山地越野赛营地项目的开发经营无论是从市场需求，还是项目生存空间来看，都蕴含着巨大的产业发展前景和可持续发展空间，该项目开发是可行的，它将带动相关产业，引发无限商机；
2、项目盈利能力较为可观：通过上述分析，该项目起始投资额不大，资金压力很小，盈利能力较强。
3、项目可抗风险能力强：山地越野赛营地项目受国内外政策与经济等大环境影响的程度较常规旅游行业少得多，具有较强的市场抗风险能力。
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附件
越 野 营 地 守 则
1.管理细则 1.服务优先顺序：
预定会员——预定非会员——未预定会员——未预定非会员。 2.辖区管理
（1） 禁止非驾车游客进入营地。 （2） 营位客满时禁止任何游客入营。
（3） 禁止既没有预定也没有购买门票的游客入营。 （4） 禁止游客在非生火区域生火。 （5） 注意维持游客汽车的出入秩序。 3.过夜条例
（1） 晚10点以后禁止出入营地。
（2） 晚10点以后停止一切活动；禁止大声喧哗。 （3） 夜晚注意保证游客的人身和财务安全。 （4） 夜晚注意保管营地的公共设施完好。
（5） 夜晚注意约束营员的赌博、色情、偷盗、打架等违法行为。 4．营务管理
（1） 注意管理好每个汽车营位的停车、扎营秩序。 （2） 做好营员的汽油、水电、食品及租赁用品的供给工作。 （3） 做好营员的娱乐及公共活动的安排工作。 （4） 做好营员的生命财产的安全保障工作。
（5） 注意约束营员的赌博、色情、偷盗、打架等违法行为。 （6） 管理好营地的环境卫生。 2.营员守则 1. 注意安全事项
（1） 营区内禁止烟火。
（2） 禁止进入营区附近未开辟的荒山、密林、河流、湖泊及滩涂等地区。
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（3） 注意保管好刀、斧等危险工具。 （4） 禁止在车行道上玩耍、休息。 （5） 营区内行车限速在15公里/小时内。 2. 保护环境事项
（1） 保持营区清洁，不准随地吐痰、大小便、乱丢垃圾。 （2） 保护生物资源，禁止攀折花草树木、捕捉珍贵野生动物。 （3） 保持自然原貌，禁止挖沟、取土、污染水体。 （4） 珍惜资源，节约水电。 3. 遵守公共秩序事项
（1） 尊重个人隐私、请勿窥视他人营帐或横穿别人营位。
（2） 尊重当地居民及其他营员的作息时间，在规定时间过后禁止大声喧哗
或发动汽车。
（3） 听从管理人员安排，营员之间应互谅互助、和睦相处。 4. 公用设施管理事项
（1） 禁止破坏营内建筑、道路、路灯、农作物等公共设施，违者按价赔偿。 注意租赁物品、工具的使用及维护，损坏者要照价赔偿。
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